物流安全生产风险管控和隐患排查治理制度.pdf

和

事故隐患排查治理制度

XXXXX公司

2020年度

、目的

为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，

确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除

风险，特制定本制度。

二、范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：

——常规和非常规作业活动；

——事故及潜在的紧急情况；

——所有从业人员的活动；

——货物运输和车辆使用过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

——气候、地质及环境影响等。

三、频次

危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常

规活动开始之前。

四、依据

《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产风险分级管控体系通则》

《关于进一步加强安全生产工作坚决遏制重大特大事故的通知》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

五、原则

根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设

领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。

公司风险管控领导小组成立

组长：XXX

XXX

成员：XXX

各级职责

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小

组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专

家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，

完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出

奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，

完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负

责。

其他部门：按照分级管理、管业务必须管安全的原则，企业

各部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完

成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评

价结果负责。

六、风险分级管控

风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责

管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于

操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活

动应重点进行管控。

企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，

合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司(厂)级、部室(车间

级)、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层

级进行增加或合并。

编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价

后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规

七、风险告知

企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置

安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可

能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等

内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，

并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业

活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告

知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。

八、文件管理

企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档

管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险

评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表(参见附录)等内

容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，

风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

九、风险信息的更新和持续改进

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评

审结果进行公示和公布。

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化

范围开展风险分析，更新风险信息：

——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关