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文件范例
特殊过程确认程序生效日期：2023-3-11
文件编号：页数1/6生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12023-3-11-新制订A0
审核制订
文件范例
特殊过程确认程序生效日期：2023-3-11
文件编号：页数2/6生效版本：A0
、目的：
确保公司的质量方针和质量目标的实现，对本公司承接的轨交列车架、大修项
目列车维修中的特殊过程进行确认,确保特殊工序有效且处于受控状态。
2、适用范围：
适用于公司承接的轨交列车架、大修项目列车维修中的电机轴承压装、牵引电
机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等特殊过程的确认管
理。
3、参考文件：
第一次架修项目作业指导书
第二次架修项目作业指导书
特殊、关键工序管理程序
不合格品控制程序
ISO22163轨道交通业质量管理体系中文版
4、人员及职责：
姓名职务/职称职责部门
XXX总工程师确认、再确认方案、报告的批准
XXX生产负责人参与特殊过程的确认、再确认生产部
XXX质量负责人参与特殊过程的确认、再确认质量安全部
XXX技术负责人编制确认、再确认方案技术检验部
XXX行政主管负责人力资源行政管理部
检验员负责特殊过程评审及记录的管理质量安全部
5、工作程序：
5.1特殊过程的特点
5.1.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不
文件范例
特殊过程确认程序生效日期：2023-3-11
文件编号：页数3/6生效版本：A0
封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等等。
5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺
陷，因此难以准确评定其质量。可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，
决定了该过程是特殊过程。
5.2特殊过程的确认
技术部编制《特殊、关键工序管理程序-A版》，规定对特殊过程确认、再确认；
对电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力
紧固等特殊过程的验证、再验证；其内容包括：确认（验证）计划制定、实施、
记录和报告。
5.3特殊过程确认（验证）计划的制定
技术部确定本公司承接的轨交列
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