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2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

国库集中支付电子化管理系统建设

联系人

及电话

孙志主管部门

合川区财政局

预算单位

合川区国库集中支付中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率

（%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

133

130．95

130．95

100%

其中：上级资金

/

区级资金

133

130．95

130．95

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

6月下旬完成建设，顺利取得三等级保护认证，确保全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成

5月下旬完成建设，顺利取得三等级保护认证，全区372各单位顺利实现集中支付电子化改革。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

数量指标

确保了全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成

全区372个单位集中支付电子化改革的顺利完成

质量指标

取得三等级保护认证

取得三等级保护认证

时效指标

6月下旬完成

5月底完成

成本指标

项目前期预算经费133万元

实施结算金额130.95万元

经济效益指标

实现全区所有单位集中支付电子化改革

实现全区所有单位集中支付电子化改革

社会效益指标

提高财政财务功率效率

支付效率提高

生态效益指标

为后期无纸化提供技术保障

为无纸化作好准备