个人信息安全管理和自查整改情况报告【三篇】.pdf

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人信息安全管理和自查整改情况报告【三篇】,供大家借鉴与收藏。

【篇1】个人信息安全管理和自查整改情况报告

一、网络运行风险

来自互联网和移动磁介质上病毒的攻击。随着我区农村信用

社电子化建设的发展,计算机技术在农村信用社各项业务中的广

泛应用,部分员工因病毒防范意识较为薄弱,加上计算机水平又

是参差不齐,有的员工很难主动发现客户端系统出现的漏洞从而

实施补丁升级,U盘滥用且从不进行病毒扫描,这样就容易造成内

部信息泄漏或网络阻塞,中断重要业务的正常运行。

二、操作流程风险

随着业务的更新和科技步伐的加快,员工的计算机操作业务

能力与严格执行规范程序不适应,综合柜员制未能全面落实,不能

够完全掌握农信社的各项业务操作流程及处置程序,必然会造成

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操作失误而导致风险。操作风险大致分为以下几方面:

1、操作行为不规范,安全防范意识差。目前,我区农村信用

社计算机操作员一般只通过了短期辅导培训,未能全面掌握计算

机理论知识及运用技术,主要表现在:

一是一些操作人员对计算机知识的缺乏,经常出现操作性错

误;

二是操作人员基本安全意识不强,缺乏安全防范意识;

三是人员调离或岗位变动时不及时注销操作员,导致操作员

不便于管理;

四是人离机不退,个别人随意离开工作岗位,也不签退,给

他人可乘之机,造成了严重的信息安全隐患。

2、不严格执行操作流程,造成安全隐患。由于部分员工跟不

上当前农村信用社电子化建设步伐,对推出的硬件设备以及电子

化产品及功能不熟悉或风险意识不强等原因造成了在操作过程中

出现系列风险。

一是操作人员不严格执行硬件设备的操作流程,造成设备损

坏,致使重要业务中断的风险;

二是没有定期对机器除尘、保养,使微机在较恶劣环境下带

病工作,计算机运行报错或元器件损坏时有发生,影响了信用社

窗口的服务效率和形象;

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三是不严格按照业务操作流程操作业务系统程序,给他人或

科技结算中心造成不必要的负担。

为此我们将严格按照省市联社关于计算机管理的一系列相关

要求,对日常计算机信息管理中存在的问题经行重点监督和整改:

1、严格业务系统、办公系统与因特网等公众系统的隔离,无

法隔离的要随时升级杀毒程序,同时严格移动磁介质的使用范围、

杀毒流程。加强员工计算机知识培训,提高员工的电脑操作技能,

制定防毒策略,养成良好的上网习惯,严防病毒侵害。

2、加强对一线人员的操作流程、各项基本规定的培训,加强

对信息专管员的培训,提高其处理计算机及网络故障、防范计算

机及网络风险的能力;对业务操作人员要重点抓好计算机知识的

普及培训工作,建立各种形式的岗位培训和定期轮训制度,提高

职工的政治素质、业务技能、敬业精神、计算机业务操作水平和

安全防范综合能力。一线人员的操作和授权不能流于形式,坚决

杜绝各种混岗现象,严格遵循管理制度。

3、严格操作规范及操作权限管理

随着农村信用社的发展,信贷系统,财务系统,OA系统的成

功上线并投入使用,操作人员必须学习和掌握农村信用社的操作

流程和各项规章制度,加强制度执行力的管理。操作员密码必须定

期不定期修改,并严格按规定设置操作员及操作员密码,还需定

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期修改密码,多用字母或符号,严禁使用6位相同数字或电话号

码或生日号码等,严禁口头或电话告知操作密码。

4、加强内控建设,强化监督,完善防范机制。首先,建立柜

员岗位制约为主,做到责任到岗、落实到人、相互制约、互相监

督。其次,全面落实以主任、内勤主任为主的监管体系,确保做

到实时监管,及时发现问题,及时进行整改,消除风险隐患。再

则,加强会计事后监督和电视监控系统管理,加大查处力度,重

点是督促基层社各项计算机制度执行与落实,提升基层执行

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