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注塑过程审核表

序号审核项目审核记录

一人员

对新项目进行详细的产品要求培训，培训人员包括：仓管员、

计划员、检验员、班组长、注塑工；培训内容包括：产品名

1称、车款、原料牌号、色母牌号、材料供应商、拌料比例、

烘料要求、注塑参数要求、产品外观要求、产品尺寸要求、

包装要求、作业指导书、控制计划等。

对新进人员进行详细的作业流程培训，培训岗位包括：仓管、

计划、检验、班组长、注塑工；培训内容包括：材料入库、

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领料流程、生产计划流程、生产首、末件检验流程、生产记

录流程、标识方法要求、不合格品处理流程等。

注塑员工统一穿工作服、戴工作卡进入生产区域，服装整洁、

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穿戴整齐，不留长发，不穿拖鞋。

4检验员有穿检验员专用服装，戴工作卡。

员工遵守作息时间，不迟到、早退；工作态度良好，没有

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与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等。

员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和

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员工手册。

车间编制有员工培训计划，按计划实施培训，有培训记录，

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有培训效果确认。

8车间编制有人员岗位结构图，分工明确。

车间编制有岗位职责描述，员工熟知本岗位职责要求。

10车间每班有班前会议，班组有交接班记录。

11注塑工熟知展示在其岗位处的作业指导书的内容。

拌料、烘料、注塑工经过培训；检验人员（原料检验、成品

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检验、巡检、首末件检验）具有相关能力及资格。

二设备

每台注塑机、拌料、烘料机有设备点检项目表，每日进行设

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备点检，点检记录完整；设备点检表定位放置。

车间有专人负责注塑机点检；设备点检人员熟知注塑机点检

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项目要求、点检位置，点检的方法。

3注塑机、设备上没有不必要的物品，保持清洁。

4编制有注塑机年度维护保养计划表。

每周编制“设备周保养计划记录表”，按计划进行注塑机维

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护保养，记录保养内容。

6编制有注塑机等设备清单，对关键设备有识别方法。

7编制有关键设备备件清单，设备备件定位存放并有标识。

8车间对现有的模具要建立台帐。模具外运、拉回有记录。

9模具验收资料完整，有验收日期、验收批准人等内容。

10模具验收资料分项目存放。

模具有生产模次记录模具根据使用的次数制定保养计划

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和保养项目表。

12按计划进行模具保养，对保养、维修后的模具有验证记录。

13对设备、模具故障及维修状态有分析记录，作为经验资料分

三物料

每批原料出库单、入库单填写完整，物料名称、规格型号、

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领料人、物料批次等填写齐全。

2车间根据每日的生产计划单进行领料。

3仓库按物料、成品的“先进先出（FIFO）”原则进行发料。

成品、物料区域的成品、物料卡上要有接收、发出物料数量、

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时间记录，并与台帐相一致。

成品、物料区域实际存放的成品、物料数量与台帐数量相一

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致。

车间、仓库有区域布置图，每个区域有清晰的标识，如不合

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格品区、待处理品区、待检区等，物料按状态进行区域存放。

物料按区域摆放，如原料区、色母区、配料区、回料区、包

7装物料区；产品按项目分区存放，如SGM618产品区、G18产

品区等。

拌料(加好色母的原料)要有标识，标识卡上要注明数量、在

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