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质量管理体系历次监督审核准备材料清单
关于质量体系审核各部门的准备
一、车间包装部：
1）包装区域要有足够的照明；
2）生产过程中必须有巡检，并且巡检需要填写巡检报表；
3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可能会断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；
4）现场设备有运行良好；
5）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；
6）计量器具要有计量标签；
7）待修设备要挂待修标识；
8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；
9）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件，（有审核等签字及受控章）；
10）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需有质检部经理签字；
11）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；
12）每条生产线需要放置采购单，并且需要有详细的电脑纹及唛头资料等，需全面的订单资料
13）生产线前要摆放首检样品，首检报告；
14）包装区清洁、无杂物、有秩序；
15）包装材料不受到阳光照射，雨水淋湿；
16）包装区域选择两个窗户做纱窗，以备客人拍照；
17）客人要求车间四楼装灭蚊灯及门帘；
18）工人水杯统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；
19）货不可直接放在地上或者贴墙放置；
20）qc授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）。
二、车间贴花部：
1）包装区域要有足够的照明；
2）生产过程中必须有巡检，并且巡检需要填写巡检报表；
3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；
4）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；
5）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件（有审核等签字及受控章）；
6）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需要有质检部经理签字；
7）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；
8）生产线前要摆放首检样品，首检报告；
9）工人水杯要统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；
10）货不可直接放在地上；
11）生产线需要放置采购单，并且需要有详细的电脑纹及唛头资料等，需全面的订单资料；
12）qc授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）；
13）试烤花设备需要有设备标示卡，维修保养记录；
14）产前会议记录，对有质量问题和安全问题的采取改进的记录（重点）；
三、车间窑炉部：
1）按照《设备通用保养规定》列出设备年度检修计划，和检修记录；
2）现场设备有运行良好；
3）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；
4）计量器具要有计量标签；
5）待修设备要挂待修标识；
6）暂时不用卡板等存放在专用区域，该区域有“卡板存放区”等相关区域标识；
7）提供最新设备台账；
8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标；
9）生产订单要有首检样品，首检报告，生产通知单；
10）生产通知单参数与实际加工要保持一致，且需要放在现场；
11）对于窑炉温度调整需要根据生产通知单及产前会议的要求进行，并且烤花产品温度有差异时是如何处理就说根据作业指导书进行；
四、车间挑白胎：
1）白胎挑选区域要有足够的照明；
2）产品挑选的过程中如何定级别，要分类堆放，并要有标识；
3）要建立利器登记台账，包括剪刀、刀片等（重点），一律不能使用介刀（可能会断刀片），并且利器均需有编号，收发记录；
4）现场设备要运行良好；
5）设备要挂卡片，并有最长维护日期及下次维护日期；
6）计量器具要有计量标签；
7）待修设备要挂待修标识；
8）醒目位置张贴本公司质量方针和目标（张贴已有，需要宣贯）；
9）现场张贴的作业指导书应该为作业指导书原件（有审核等签字及受控章）；
10）线上应该设置签样放置区，需单独放置，并且该签样需有质检部经理签字；
11）现场需要设置明显的不合格品区，不合格品需要标注订单号及不合格原因等；
12）需要将不良品的缺陷标识出来；
13）生产线前要摆放首检样品，首检报告；
14）检验区清洁，不杂乱，有秩序；
15）工人水杯要统一位置放置，不能把雨伞和水杯随意放在产品上或者货上；
16）货不可直接放在地上或者贴墙放置；
17）qc授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产（重点）；
18）检验时最好可以再台面上检验，不要在地上检验；
五、实验室：
1）全公司使用计量器具要有计量标签；
2）提供最新计量器具台账；
3）上线产品根据试验规程规定时间能提供测试报告，对不合格内容有实施纠正的记录；
4）测试设备标贴计量标签；
5）测试有关行业标准，国家标准，ul标准等具备；
6）测试人员要有上岗证；
7）测试区、待测区、不合格品区域标识；
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