X县预算绩效管理工作情况汇报.pdfVIP

上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和

认可，让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下县

预算绩效管理工作开展情况。

今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部

署，以预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕

实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体

系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。

县委、县政府高度重视预算绩

效管理工作，把绩效管理纳入全县“三重”（重要工作、重点工程、重大项目）工

作体系，明确一名县委常委牵头推进；实行县级领导“创新突破项目”督导包保制

度，预算绩效工作由县委常委、副县长王洪正督办，王县长专门主持召开了全县

部门整体绩效管理试点工作推进会议安排部署试点扩面工作。将预算绩效管理工

作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透明

高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升大讲

堂。县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至

部门、乡镇。

效管理的实施意见》；出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行

监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善

的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。

1、开展事前评估，增强决策前瞻性。将预算绩效管理关口前移，出台了《县

县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自2020年起，所有县级拟

新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评

估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，

评估结果作为财政评审和预算安排的依据。目前完成了2个政策和3个项目的事

前评估。

2、优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。将绩效目标管理范围扩大到所有

县级财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本

经营预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照谁申请资金，谁设置目标”原则，

将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复。对部门申报的绩效目标，采取

“财政+部门+专家”联审方式，通过“二上二下”程序，提高了编报质量，实现了目

标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2020年纳入绩效目标管理

的项目700多个，涉及金额25.6亿元。

3、做实绩效运行监控。制定了《县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办

法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标

实现程度开展日常监控，目前各业务部门根据2020年绩效目标申报表填报了1-8

绩效科牵头业务科室正在组织审核，对偏离绩效目标的原

因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。

以绩效目标为基础，对财政投资万元

以上的社会发展类项目全部由部门开展自评。县财政选择一些社会关注度高、涉

及面广、金额较大的项目开展再评价，2019年选取了9个项目开展重点评

价，2020年选择了25个重点项目开展评价，涉及财政资金8.4亿元。

5、深入推进部门整体绩效管理。作为省财政厅确定的部门整体绩效管理试

点县之一，2019年，我县选择县人力资源和社会保障局、水务局、统计局、畜牧

兽医产业发展中心、残联5个部门开展县级部门整体绩效管理试点。按照时间节

点，5个试点部门已经全部完成2019年指标体系构建、2020年绩效目标设置、

2019年绩效自评工作。今年，我县进一步扩大部门整体绩效管理试点范围，试点

部门增加到20个，目前各部门正在进行指标体系构建。

6、强化结果运用，真正发挥绩效指挥棒”作用。建立评价反馈整改机制，

评价结果及时反馈部门，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。财政

评价结果好的继续安排预算资金，评价结果差的取消预算，如2019年评价的一

个项目较差，县政府取消与项目方合作，财政不再安排预算。通过对部门预算执

行动态监控，开展存量资金清理，2019年累计收回部