不符合项控制程序5.27.pdfVIP

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8+1CFCA

供应商

核电工程项目名称

不符合项控制程序

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文件修改记录

版本发布作者日期页码修改范围及依据

A27首次出版

编号:HNWH-Q/HWCX0025

版本/日期:A/2020-5-27

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文件类型：程序文件

目录

1目的1

2适用范围1

3参考文件1

4职责1

5工作程序2

6附录4

编

-5-27

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文件类型：程序文件

不符合项控制程序

1目的

为了对各类不符合项的控制规定了实施步骤，以控制不符合规定质量要求的物项，

防止误用或误装不符合的物项。

2适用范围

本程序适用于本公司在堆外换料转运机原理样机行车生产过程中所产生的各类不

符合项的控制，包括对不符合项的标识、隔离、分类、报告、审查和处理、验证以及

关闭等事项。

3参考文件

《堆外换料转运机原理样机行车采购技术规范书》

《不合格输出控制程序》

《产品监视和测量控制程序》

4职责

4.1质量保证部负责不符合项的管理,编制不符合项控制程序，确定不符合项的类别，

监督各部门按程序处理不符合项，负责不符合项的统计及资料归档工作。质量保证部

负责根据检验判断提出不符合项并开具不符合项报告单，准确清晰的描述不符合项情

况，并对不符合项进行标识、隔离，对修理和返工后的不符合项进行再检验。

4.2发生不符合项的责任部门对不符合项的发生原因进行