设备导入流程及各部门职责.xlsxVIP

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设备导入流程

序号 流程步骤 工作内容 责任部门 周期/天 输出表单 备注

1 提出申请 需求部门提交《设备申请表》经总经办审批后提交工程部IE评估

申请表内容：申请理由、回报率、预估费用、要求购回日期 需求部门 1 《设备申请表》

2 可行性分析 新旧工艺优缺点对照表、投入资金预算、计划投入时间、投入产出比分析设备导入后预测风险评估及对策、结论

工程部 1+3 《项目可行性分析报告》

3 设备立项评审 依据设备申请需求召开设备导入评审分析会议，工程部进行项目陈述，评审会议通过，成立设备项目小组，各部门会签《立项申请表》提交总经办审批 ALL 4+1 《立项申请表》 会议记录

4 设备导入计划 制作设备导入计划表，每周提交项目季度表给总经办 工程部 5+1 《项目进度表》 每周更新

5 寻找供应商 按照工艺及技术要求寻找符合要求供应商至少3家 采购部 6+3 《供应商对比表》

6 方案检讨 与供应商沟通技术方案及细节， 采购部、工程部 9+7

7 方案确定 召开方案评审会议,各部门会签方案确认书及图纸相关资料（设计理念、总体效果图、部件介绍、材质选择、工艺说明、规格尺寸等），提交总经办审批 ALL 16+1 《方案确认书》《图纸》 会议记录

8 供应商资质审核 供应商企业概况、技术开发能力、部件加工装配能力、售后服务能力 采购部 17+3 《供应商审厂报告》

9 采购寻比议价 约谈供应商进行议价 采购部 20+3 《比价表》

10 签订采购合同 与供应商签订五份协议：包括设备名称、规格、数量、交货地点、付款方式、售后服务、违约处罚办法、交期、验收依据或标准、运输方式和费用负担、调试周期和费用负担 采购部 23+1 《采购合同》《售后服务协议》

《保密协议》《商业廉洁协议》

《设备安全保障协议》

11 设备制作 供应商按照方案制作设备，采购按照进度定期确认，避免设备延期 供应商、采购部 24+30 《设备制作进度表》 根据合同调整

12 设备安装调试 采购部按照供应商要求提前确认水电气布置、食宿安排等 供应商、采购部 54+7

13 设备试运行 工作能力达到技术协议的规定，设备动作标准、平稳、无明显的撞击、震动 ALL 61+3

14 设备验收 设备型号与技术协议是否相符、包括设备使用范围、当前产品设计改良要求、后期开发注意事项 ALL 64+1 《资产验收单》

15 人员培训 技术人员负责对我司设备使用部门操作员、工程部技术人员、进行设备操作技术培训 ALL 65+3 《培训签到表》

16 设备编号 进行资产编号并贴上标识 财务部 68+1

17 项目总结 召开项目总结会议，总结设备导入遇到的问题及解决方式、经验积累等 工程部 69+1 《项目总结报告》 会议记录

项目时间合计: 70

制表人：**** 制表时间：2022/3/28