2013年度经营大会报告课件.pptx

王富洋

2013年1月28日;2012年是承上启下的一年，在面对行业巨大机遇的同时，我们遇到了众多的挑战。

2012年公司突遇钓鱼岛危机事件，使年度经营目标的实现难度加剧。公司整体销售业绩达成71.72%，利润达成67.17%。虽未能达成预计目标但我们富之基人众志成城，以高度的使命感与责任心共同努力面对诸多困难。在这里，请允许我代表董事会，向在座的各位以及所有的团队成员表示最衷心的感谢！

各位同仁，你们辛苦了！

下面，我将公司“2012年经营管理总结与2013年经营管理规划”做简要阐述。;第一部分2012年经营管理回顾

公司大事记

公司经营盘点

客户布局盘点

公司管理盘点

第二部分2013经营管理规划

年度战略主题

公司经营目标

客户业务布局

公司管理规划;第一部分2012年经营管理回顾

公司大事记

公司经营盘点

客户布局盘点

公司管理盘点;1、公司大事记;目录;公司经营盘点——销售收入;;项目;第一部分2012年经营管理回顾

公司大事记

公司经营盘点

客户布局盘点

公司管理盘点;产品分类;;;第一部分2012年经营管理回顾

公司大事记

公司经营盘点

客户布局盘点

公司管理盘点;经过2012年架构调整初步实现直线职能组织架构：

成绩：

初步形成直线职能组织架构模式，使部门功能更单一，部门的内部技能相对单纯；

初步形成专业化分工，相同专业的人员在一起，使得职能部门的技能容易向更深层次发展及经验积累，对于复杂技术提升有力；

不足：

部分职能职责定位不清晰，存在交叉现象；

各管理条线的权责体系不完整、不清晰；

职能定位执行不彻底，部分职能部门没有很好的发应有的功能；

前期流程制度规划不足，指导价值有限，制度管理流程混乱，未能有效管控。;成绩：

人才引进：共引进中高端人才4人，高级人才2名；

人才保留：核心团队相对稳定。

不足：

中高端人才外部引进速度慢，内部人才培养未能有效满足公司发展的用人之需；

专业人才梯队建设工作不足，职业发展双通道尚不完善；

管理人才断层：主要体现在中层、基层干部胜任力未能满足公司发展需要。;成绩：

1.从整个数据来看，原材料上线???良比2011年有所下降，原材料上线不良批次降低。

2.生产过程控制中批量质量问题同比2011年得到有效控制。

3.检验标准，检验规范比上年更完善。

不足：

1.供应商原材料来料不合格率没有得到提升，1、四月-五月人员流失30%，派遣人员补入100多名，导致客户投诉不良合格批次上升，制程不良率升高。

2、劳教所质量没有稳定，不良比例高。备注：6月来料批数为40批不良批数为16批不良率40%，到11-12月份才逐步稳定。

3、内部人员流失率高，技能的培训不到位，新产品开发验证不充分，试产到量产不到位。;④仓库管理;4.公司管理盘点：;4.公司管理盘点：;;第二部分2013经营管理规划

年度战略主题

公司经营目标

客户业务布局

公司管理规划;目录;1.2013年度战略主题;第二部分2013经营管理规划

年度战略主题

公司经营目标

客户业务布局

公司管理规划;2013年经营目标;2013年经营目标;第二部分2013经营管理规划

年度战略主题

公司经营目标

客户业务布局

公司管理规划;客户业务分部局;目录;公司管理规划;公司管理规划;财务部：

;公司管理规划;采购：

1、依照物料需求、与供应商多沟通合理制定最小订购量，从源头控制材料库存；2、依据长期历史物料需求信息，合理制定长交期需求计划，请供应商做好滚动备料，进而缩短交期；3、尽可能合并执行采购计划，增加批量，提高我司在供应商处的采购权重，降低原材料成本。4、灵活处理常用物料订单，缩短审批时间，提高采购效率。

;公司管理规划;公司管理规划：;公司管理规划：;公司管理规划;②预算管理

全面预算管理是以实现企业战略规划和经营目标为目的以预算为标准的管理控制系统,能帮助管理者进行计划协调核算、分析、控制和业绩评价已成为企业家管理运营企业的一种必备的管理方法和工具。公司的全面预算管理制度是否健全、有效是否得到严格执行取得预期效果都会影响到公司的管理效率、资产安全以及经营目标的实现。2013年，我们要做到的是：1、建立最佳经营管理机制；2、实现资源的合理配置；3、保障公司经营目标的实现；4、提高公司管理水平；5、控制成本费用，增加产品市场竞争力；6、提高公司运行质量，增强抵御风险能力。;③绩效管理

绩效管理是战略执行工具，是目标管理的一个方法，它能激发员工的工作热情；能促进组织和个人绩效的提升；能促进管理流程和业务流程优化；能保证组织战略目标的实现。2013我们要做到的是：