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稽核流程文件

版本号：01

存档编号：

适用范围：销售生产部安装队仓库质检

编制：技术/稽核

会审部门：总经办

审批：

2022年03月30日发布2022年04月10日实施

目录

一、稽核工作内容：

对外购原材料，配件、辅料、耗材的入库统计.

●对车间半成品的入库.

●对仓库成品入库和出库统计.

●对销售项目安装的配件出库统计.

●对安装项目工时及其进度内容按照项目进行统计.

●每月30号由稽核部门形成分项报表汇总向公司高层领导汇报.

二、稽核工作流程：

由销售部，生产部，质检，仓库，安装队，稽核部门配合完成

1.）产品标识牌的制作管理流程及车间半成品的入库

2.）仓库成品入库和出库流程图

3）销售安装配件出库流程图

4）外购原材料，配件、辅料、耗材的入库流程图

5）安装项目工时及其进度内容按照项目进行流程图

产品标识牌及半成品入库管理流程

1.0目的：

1.1对新进厂员工和在编老员工进行定编号管理，便于计件管理，质量追踪

管理，同时在制作产品标识牌上进行钢印打字。

1.2对车间半成品在生产完工检验合格后进行统计。

2.0适用范围：

2.1生产班组，质检，稽核人员协作完成.

2.2适用于生产部焊接工序定编，不包含装配和喷漆工序员工.

3.0生产员工编号的功能：.

对员工编号的管理形成档案记录，在人员流动的同时，体现编号的时效性和

跟踪性，同一编号在换成不同人员，进行人员补充的时候，要有档案记录.

4.0标识牌的制作规则：

4.1由人事部将车间焊接班组进行编号，班组按照A,B,C编组，员工按照

01.02...顺序排列比如：

车间人员编制

焊接A组焊接B组焊接C组

员工：员工：员工：

A01张三B01王三C01钱四

A02李四B02赵武C02孙次

装配，喷漆普工暂不进行编号，请人事部一起和车间确认好，编制好留存，留

存的目的为后续产品质量追溯起到作用，以后新员工进厂，需要定期更新。

4.2关于门扇标识牌制作编号规则：

配合完成：车间班组、质检、稽核组

1)单门扇编号示例202009MA010203...01

2)双扇门编号示例(双扇门只用一个编号可以)

202009SA010203...01

标示牌上员工编号必须是产品生

产中的重点工序和影响质量的关

3)门框编号示例202009KA010203...01键工序，由班组长提供，如果追溯

不到质量责任人，由班组长承担全

202009KA010203...01

部责任。

3)编号说明：

2020表示年份

09表示月份

S表示门扇K表示门框

-A(B)表示焊接组别

01表示生产A组01号员工

02表示生产A组02号员工

03表示生产A组02号员工

4.3成品和半成品区分标准：

半成品--门扇或者门框完成全部焊接和金工工序（没有安装闭锁铰页，没有喷漆）

在转移到喷漆前都属于半成品.

成品在装配和喷漆完成后属于成品。

4.4责任和权限划