2021年度预算绩效情况说明.docxVIP

2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

部门评价项目绩效评价结果。

竹海管理处对2021年县级财政补助资金使用和管理中，实际支出与资金规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占挪用等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

经测评：群众满意率达到95%，绩效自评为“优”。

2021年度部门整体支出绩效评价报告

湖南汉寿竹海国家森林公园管理处2021年度整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

??1、机构、人员构成：

湖南汉寿竹海国家森林公园管理处管理体制的公益一类事业单位，财政全额拔款的正科级事业单位，无内设机构。核定编制6人，实际人数5人。

2、单位主要职责。

1、主要职能。

（1）负责竹海国家森林公园建设的监督管理；

（2）拟订竹海国家森林公园林业及其生态建设的规范性文件，发展战略、中长期规划并监督实施；

（3）指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物工程措施防治水土流失工作；

（4）承担林业资源保护发展监督管理的责任；

（5）负责林业有害生物的防治和检疫工作；

（6）组织、协调、指导森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担县森林防火指挥部的具体工作；

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

1、收入支出决算总体情况说明

竹海管理处2021年支出132.71万元，其中工资福利支出62.51万元，一般商品与服务支出25.2万元，项目支出45万元。

2、收支决算情况

①竹海管理处2021年收入132.71万元，其中本年财政拨款收入132.71万元；年初无结转和结余。

②竹海管理处2021年支出132.71万元，按支出功能分类：其中一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出4.08万元、卫生健康支出1.51万元、农林水支出94.13万元、住房保障支出2.99万元、交通运输支出20万元；按支出性质分类：其中基本支出87.71万元（人员经费61.71万元，日常公用经费26万元）；项目支出45万元。

3、2021年度“三公经费”开支情况

竹海管理处2021年“三公”经费实际支出0.93万元，竹海管理处2021年财政拨款升级为一级预算单位，为决算部门新增单位，因无2020年部门预算数据。

本单位无因公出国出境费用；本单位无公用车。

4、资金到位及使用及管理等具体情况

资金到位情况：一是单位资金到位情况。2021年应到位经费预算57.49万元，其中：A.人员经费27.89万元；商品和服务支出3.6万元，项目支出26万元。

资金使用情况：一是单位资金情况。2021年12月止支出拨付情况：实际列支84.51万元其中（1）工资福利支出54.91万元（含基本工资20.08万元，津补贴13.25万元，绩效工资5.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.08万元，职工基本医疗保险缴费1.51万元，住房公积金2.99万元，其它工资福利支出7.15万元）（2）商品服务支出3.6万元（办公费0.95万元，印刷费0.51万元，差旅费0.35万元，公务接待费0.93万元、会议费0.58、水电费0.12、其他商品服务支出0.16万元）（3）项目支出26万元。是因为2021年竹海管理处8-9月调入2人，支出比2021年预算中的数字较大。

二是资金管理情况：一是专项资金预算管理。2021预算由竹海国家森林公园管理处根据上级要求及2021年收支决算情况进行编制，报县政府审查批准后，再会同财政局根据资金预算情况安排年度2021预算支出，由县财政局审核后开始执行。二是专项资金拨付管理。按照专项资金管理的要求，由竹海管理处财务室负责管理，由财务室股负责向财政局申请资金，实行专款专用、按程序拨付的办法管理。资金拨付按照工作完工进度，经财务室核实后开具拨款通知单，经主管领导审核签字，分管财务领导签批后方可拨付。三是专项资金监督管理。按照上级要求专项资金由我局计财股负责会计核算。由县财政局、审计局等部门负责资金监督。

项目组织情况：一是明确职责。在县政府的统一领导下，竹海管理处按照目标管理责任制的要求，负责监管监督等。二是加强预算管理。在搞好竹海管理处基本情况调查摸底的基础上，制定竹海管理处中心年初预算，财务室负责制定和审核2021年度财务计划。三是加强项目监督管理。审计组对工程实行全过程审计，负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

三、部门绩效目标

对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；提高