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工艺纪律检查管理办法

第一章总则

第一条为加强公司工艺技术管理，规范工艺纪律检

查，根据公司《企业工艺纪律检查管理规定》，结合公司工

艺技术管理的实际情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位。

第二章职责分工

第三条技术处是公司工艺纪律检查的主管部门，负责

组织工艺纪律检查工作。

第四条各生产部是工艺纪律检查的具体执行部门。

第三章管理内容与要求

第五条工艺纪律管理包括：

（一）装置工艺卡片编制和执行情况；

（二）装置操作规程、工艺调整方案制定和执行情况；

（三）装置交接班、巡回检查情况；

（四）装置各类工艺记录情况；

（五）装置工艺联锁投用情况；

（六）装置工艺技术资料保存、管理情况；

（七）装置各类工艺技术报表完成情况；

（八）装置工艺技术问题分析解决情况；

（九）操作变动的确认情况。工艺参数变更单审批执行

情况；

（十）工艺技术管理人员、岗位操作人员对本岗位应知

应会内容掌握情况；

（十一）本单位工艺纪律自检情况。

第四章检查与考核

第六条技术处结合实际情况不定期抽查各生产部工

艺纪律执行情况，并进行总结和考核。

第七条技术处负责对工艺卡片制定和变更管理情况；

装置操作规程、工艺调整方案等技术方案制定情况；工艺技

术资料保存、管理情况进行检查和考核。

第八条公司工艺纪律检查发现的问题，各生产部要在

问题反馈后三日内提交整改措施和纠正预防措施，并要在期

限内完成整改。

第九条生产部制定工艺纪律检查考核制度，每月至少

进行一次工艺纪律检查，并建立检查记录。每月底要形成工

艺技术专业检查总结，在各单位信息门户上通报，同时纳入

部门考核中。

第十条装置每周至少进行一次工艺检查并填写检查

记录表，问题要有闭环。

第五章附则

第十一条本办法由技术处负责解释与修改。

第十二条本办法自发布之日起施行。

附件：《工艺纪律检查记录表》

CH/JL104.054

附件：

工艺纪律检查记录表

受检查单位：陪检人:年月日

序号检查项目依据检查项目检查标准事实描述检查结论整改建议或考核意见

检查单位：检查人：审核人：