液化石油气瓶及工业气瓶专项检查表.docx

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液化石油气瓶充装单位检查项目表

检查对象：检查时间：年月日

序号

一级项目

二级项目

检查细则

结果

1

基本条件核查（5分）

许可证件。（否决项）

（1）《燃气经营许可证》《气瓶充装许可证》未在有效期的，定为不符合要求。

2

气瓶充装站场地存在变动。搬迁的气瓶充装站具有当地政府或者有关部门出具的《规划许可证》。（2分）

（2）气瓶充装站场地存在变动但未备案的，扣1分。

（3）搬迁过的气瓶充装站未能提供《规划许可证》的，扣1分。

3

充装站的场地、厂房、设备和充装工艺设施。（1分）

（4）充装站的场地、厂房、设备和充装工艺设施不是由具有资质的设计单位设计的，扣1分。

4

证件亮相管理。（2分）

（5）《气瓶充装许可证》《燃气经营许可证》《规划许可证》未做到证件亮相管理的，每项扣1分；逐项累计扣分，扣完2分为止。

5

人员核查（14分）

配备技术负责人1人。（3分）

（6）技术负责人未取得工程师职称的，扣3分。

6

配备专职安全管理员至少1人。（3分）

（7）专职安全管理员未取得特种设备A证或证件未在有效期内的，扣3分。

7

每个充装台配备作业人员每个班次不少于2人。（2分）

（8）每个充装台每个班次配备少于2人持有气瓶充装作业人员资格的作业人员或证件未在有效期内的，扣2分。

8

人员核查（14分）

每个充装台配备检查人员每个班次至少1人。（2分）

（9）每个充装台每个班次未配备持有气瓶充装作业人员资格的检查人员或证件未在有效期内的，扣2分。

9

设置主要负责人、气瓶安全总监、气瓶安全员并按要求落实充装安全责任。（4分）

（10）未按《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（第74号）设置主要负责人、气瓶安全总监、气瓶安全员的，每项扣2分；逐项累计扣分，扣完4分为止。

10

充装场所核查（16分）

充装场所区域划分。（8分）

（11）厂内未按要求设有气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，每项扣2分；逐项累计扣分，扣完6分为止。

（12）气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区等各区域未采取有效的隔离措施的，每项扣1分；逐项累计扣分，扣完2分为止。

11

专供气瓶装卸的场地和专用装卸装置。（2分）

（13）未具有符合有关安全技术规范及相关标准规定的专供气瓶装卸的场地和专用装卸装置的，扣2分。

12

专用库房划分实瓶区和空瓶区。（3分）

（14）未具有气瓶专用库房并划分实瓶区和空瓶区的，扣2分。

（15）实瓶区和空瓶区未设有明显标识的，扣1分。

13

充装作业区域与辅助服务区之间。（3分）

（16）充装作业区域与辅助服务区之间未设有明显界线的，扣2分。

（17）未设有人员进入的安全警示标识以及安全须知的，扣1分。

14

质量管理体系核查（25分）

书面任命安全总监和安全员。（2分）

（18）未能提供安全总监和安全员任命文件的，扣2分。

15

制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。（3分）

（19）未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件的，每项扣1分；逐项累计扣分，扣完3分为止。

16

质量管理体系核查（25分）

建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。学好用好重大事故隐患判定标准。（6分）

（20）未建立日管控、周排查、月调度等工作机制并形成工作记录的，扣1分。

（21）在日管控、周排查、月调度中发现的气瓶充装安全风险隐患未及时处理的，扣1分；未跟进隐患整改情况的，扣1分。

（22）企业未将重大事故隐患标准纳入事故隐患排查治理制度的，扣1分；主要负责人未组织本单位对照重大隐患判定标准，对重大事故隐患排查治理情况开展检查的，扣1分；从业人员在工作和检查时发现事故隐患后，未立即向安全管理人员或单位负责人报告的，扣1分。

17

相关人员的培训考核记录（包括技术负责人、特种设备安全管理人员、气瓶安全总监、气瓶安全员、充装作业人员）。（5分）

（23）针对所有持证上岗的员工，未能提供人员培训考核记录的，每个扣1分；逐项累计扣分，扣完5分为止。

18

建立安全管理制度。（2分）

（24）未能按照《特种设备使用管理规则》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（第74号）建立安全管理制度并有效运行的，扣2分。

19

设备档案管理。（5分）

（25）未能建立设备台账和档案，包括质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料，每项扣1分；逐项累计扣分，扣完5分为止。

20

证件亮相管理。（2分）

（26）未做到管理制度和操作规程上墙的，扣2分。