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制作：财务总部
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♦第一章经营概况及特殊情况说明
♦第二章预警指标分析
♦第三章销量分析
♦第四章利润分析
♦第五章产品边际贡献分析
♦第六章生产成本分析
♦第七章消耗指标分析
♦第八章费用分析
♦第九章资产负债表分析
♦第十章主要物资采购价格分析
♦第十一章盈亏平衡点、产能利用及单因素变动分析
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♦第一章经营概况及特殊情况说明
♦第二章预警指标分析
♦第三章销量分析
♦第四章利润分析
♦第五章产品获利能力分析
♦第六章生产成本分析
♦第七章消耗指标分析
♦第八章费用分析
♦第九章资产负债表分析
♦第十章主要物资采购价格分析
♦第十一章盈亏平衡点、产能利用及单因素变动分析
aA1、主要指标完成情况
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经济指标单位本年累计累计预算完成预算去年同期增减％
销售量KL3,435,6003,500,00098%3,058,50012%
净收入万元739,875725,450102%631,61117%
单位可变利润元1,0251,010101%1,0131%
收入可变成本%52%50%104%49%6%
固定成本总额万元96,85797,56099%85,52513%
利润总额万元54,47353,250102%45,90419%
存货周转次数7.87.5-5.9—
注：1、损益类累计分析数据以年初分解的累计数为基准进行分析说明，
2、收入可变成本=可变成本/（销售收入■销售折扣与折让）x100%
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2、影响本期经济效益的特殊情况说明：（本月及以前发生
但未说明的重大事项）
3、本期主要经营政策及举措：（包括品种结构变动、重大
采购、本月生产节能降耗的举措及其他影响生产经营的
事项）
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♦第一章经营概况及特殊情况说明
♦第二章预警指标分析
♦第三章销量分析
♦第四章利润分析
♦第五章产品获利能力分析
♦第六章生产成本分析
♦第七章消耗指标分析
♦第八章
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