某公司内部审核及供应商监查--产品环境体系教材(ppt 98页).pdf

内部审核及供给商监查

〔产品环境体系〕

QMC产品环境体系事务局

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主要内容

内部审核程序说

内部审核检查表解说

供给商监查程序说

供给商监查表解说

*审核实施

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内部审核程序目的

通过内部审核客观地验证公司产品环境

体系(PES)的适宜性和有效性，并为其不

断改进提供依据，以适应内部和外部的

要求。

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内部审核程序适用范围

适用于本公司产品环境体系相关的直接

及间接部门

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内部审核程序内审频次

每年进行两次产品环境体系内部审核，

原那么上在3月和10月进行

在以下情况可适当追加：

有客户严重投诉、连续投诉或严重退货

有重要客户进行第二方评审前

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内部审核程序流程

制订年度审核计划发出不符合项报告

No

批准制订纠正、预防措施

挑选组员实施纠正、预防措施

组成内审组

NO

制订内审工作计划效果验证

OK

No编写审核报告

批准

Yes

首次会议与实施分发报告

末次会议保存

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内部审核检查表评分标准

•8分完全符合

•6分绝大局部符合，有微小偏差

•4分部份符合，有较大偏差

•0分完全不符合

•

•0分、4分的工程:开出不符合报告

•6分的工程:开出建议项

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内部审核检查表经营负责人

•是否制定有环境方针，并定期评审？

•是否任命环境管理负责人，并明确其

职责和权限？

•是否确认产品环境品质保证体系的适

宜性、有效性？

•是否在组织内部彻底传达产品环境品

质保证的重要性？

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内部审核检查表环境管理负责人

•是否建立产品环境管理体系？

•有无内部审核规定，且按规定实施内部审核

？

•是否任命有资格的内部审核员？

•审核员有无审核与自己相关的工作？

•对于内部审核发现的不符合项，是否要求责

任部门进行改善并确认效果？