医药仓储库卡管理规程，库卡的存放、管理、填写规范要求.pdfVIP

医药仓储库卡管理规程

目的：

阐述物料库卡、成品库卡、退货成品专用库卡的管理规定，防止差错，使物料

和成品具有可追溯性。

范围：

适用于物料和成品库卡管理。

职责：

物料管理部对本规程的实施负责。

规程：

1、仓库保存的物料、成品、退货成品必须建立专用的库卡。

2、各类库卡的内容如下：

（1）物料库卡（见附件一）的内容有：物料名称、规格、批号、收货单

号、供应商、接收日期、收料数量、包装件数、包装规格、包装形

式、供应商批号、储存条件、取样、检验结论、检验证书号、有效

期、入库单号、入库日期(指证书签署日期，下同)、库位号、产品

名称、产品批号、发料量、结存量、车间退料量，收货员、发货

员、领料人签名等。

（2）成品库卡（见附件二）内容有：名称、剂型、药品规格、包装规

格、产品批号、批量、寄库日期、寄库数量、总接收数量、储存条

件、有效期至、取样、检验结论、检验证书号、库位号、发货日

期、用户、发货及回执单号、发货数量、剩余量，收货员、经手

人、发货员签名等。

（3）退货成品专用库卡（见附件三）内容有：名称、剂型、药品规格、

原产品批号、原入库数量、退货接收日期、退货类型、用户、退货

数量、退库单号、退货取样、检验结论、检验证书号、库位号、处

理方式、处理结果、重新发货日期、用户、发货及回执单号、发货

数量、剩余量、收货员、经手人、发货员签名等。

3、物料库卡的管理规定：

（1）每批物料都必须有唯一的物料库卡。

（2）物料库卡空白卡由物料收货员保管，在物料接收时，由物料收货员

填制有关内容，存放在“待检”卡片夹中。

（3）物料检验合格后，由物料发货员凭检验合格证书向物料收货员索取

该批号的物料库卡，复核实物无误后填制有关内容，存放在“合

格”卡片夹中。

（4）物料检验不合格，由物料收货员凭检验不合格证书将物料库卡转至

“不合格”卡片夹中。

（5）物料收货员不得从事发料工作，物料发货员不得从事物料接收的工

作，但复核时除外。在任何情况下，他们的工作都不能相互委托或

委托给同一个第三者。

（6）物料库卡由各自的管理者存放在未经许可、他人无法接触的地方。

（7）所有待检品的物料库卡和合格品的物料库卡严格分开，保证发货作

业只能在合格品库卡中进行。

（8）任何发货作业都必须根据库卡进行，并记录在库卡上，发货员、领

料人必须签名。该批物料使用完毕，由发货员将物料库卡送质量管

理室复核后送文件管理室存档。

4、成品库卡的管理：

（1）每批成品都必须有唯一的库卡。

（2）成品库卡空白卡由成品收货员保管，在成品寄库接收时，由成品收

货员填制有关内容，并由寄库经手人签字，存放在“待检”卡片夹

中。

（3）成品检验合格后，由成品发货员凭检验合格证书向收货员索取该批

号的成品库卡，复核实物无误后填制有关内容，存放在“合格”卡

片夹中。

（4）成品检验不合格，由成品收货员凭检验不合格证书将成品库卡转至

“不合格”卡片夹中。

（5）成品收货员不得从事成品发货工作，成品发货员不得从事成品接收

的工作，但复核时除外。在任何情况下，他们的工作都不能相互委

托或委托给同一个第三者。

（6）库卡随该批货物一起存放在该批货物的货位上，由各自的管理者负

责保管。

（7）所有待检品的成品库卡和合格品的成品库卡严格分开，保证发货作

业只能在合格品库卡中进行。

（8）任何发货作业都必须根据库卡进行，并记录在库卡上，发货员、提

货人必须签