企业危险源辨识、风险评价和风险控制管理规定.docx

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危险源辨识、风险评价和风险控制管理规定

第一章总则

第一条为确保公司在生产活动中危险源和重大风险得到持续有效控制，提升公司整体安全管理水平，有效识别、控制各类危险源，杜绝各类安全事故,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司生产、经营、服务过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理。

第三条规范性引用文件

GB2893

安全色

GB2894

安全标志及其使用导则

GB6441

企业职工伤亡事故分类

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识

GB/T23694

风险管理术语

GB/T24353

风险管理原则与实施指南

GB/T27921

风险管理风险评估技术

GB/T28001

职业安全健康管理体系要求

GB/T33000

企业安全生产标准化基本规范

GBZ158工作场所职业并危害警示标识

GB36894危险化学品生产装置和储存设施风险基准

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危险化学品双重预防机制建设指导手册（应急管理部）自治区安全风险分级管控与隐患排查治理办法

第四条术语和定义

危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

安全风险：在生产经营活动中发生生产安全事故（事件）可能性与生产安全事故（事件）后果严重性的组合。

危险源辨识:识别危险源并确定其特性的过程,危险源辨识包括对危险源的识别，以及对其性质加以判断。

重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

风险事件：可单独或共同引发事故（事件）的内在根源、状态、行为或其组合。

风险分析对象：风险伴随的生产、储存设施、部位、场所和区域等。

安全风险分析单元：按照功能相对独立、便于日常管理等原则，将安全风险分析对象划分出若干个相对独立的、便于识别的单元。

风险管控措施：为将风险降低至可接受程度所采取的工程技术、维护保养、操作行为和应急设施等管控方法和措施。

固有风险：在实施降低风险措施前存在的安全风险。

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残余风险：在实施降低风险措施后仍然存在的安全风险。

事故隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

三种时态：过去时态、现在时态和将来时态。过去时态主要是评估以往残余风险的影响程度，并确定这种影响程度是否属于可接受的范围；现在时态是主要是评估现有的风险控制措施是否可以使风险降低到可接受的范围；将来时态主要是指准备计划实施的生产活动可能带来的风险程度是否在可接受的范围。

三种状态：常规活动下的正常状态、非常规活动下的异常状态和紧急状态。常规活动下的正常状态即正常生产活动；非常规活动下的异常状态，即设备、系统故障或参数发生偏离的情况；紧急状态，即将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故。

第二章职责划分

第五条安全环保部

(一)负责本规定的编制与修订、组织实施与监督管理。

(二)负责组织开展年度危险源辨识、风险评价和风险控制。

(三)负责双重预防机制建立，组织制定风险四色分布图及风险分级管理方案，开展监督、检查工作。

(四)负责重大以上危险源的管理方案、运行控制的管理。

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第六条其他职能部室(中心)

(一)负责本部门危险源辨识、风险评价和风险控制的组织与实施。

(二)负责对本部门危险源辨识、风险评价和风险控制内容组织培训教育并留存相关记录。

第七条各分厂

(一)负责分厂危险源辨识、风险评价和风险控制的组织实施与管理。

(二)负责分厂危险源的管控措施、方案的制定及审批，并组织开展培训和落实执行。

(三)负责汇总形成分厂危险源辨识汇总表、安全风险管控清单、安全风险隐患排查表并编制形成风险评价报告。

(四)负责依据辨识结果及风险分级情况绘制分厂安全风险四色分布图并公示。

(五)负责设置分厂安全风险公告栏,公示主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果，告知安全管控措施、疏散路线、应急措施及报告方式等内容；完成各岗位风险告知卡，主要包含危险因素、危害后果和应急措施等。

(六)负责分厂风险控制措施的执行情况进行定期检查，以评价控制措施的充分性和有效性，并根据检查情况及时调整、增补风险控制措施。

(七)负责分厂危险源辨识的动态更新管理。

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第三章工作程序

第八条组织与实施

(一)基本程序

双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、安全风险公告警示及隐患排查治理等