2022年部门整体支出绩效自评报告.doc

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2022年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市住房保障服务中心（盖章）：

二〇二三年九月二十八日

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市住房保障服务中心为浏阳市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，主要职能职责是：贯彻执行保障性安居工程的法律法规和政策，负责研究拟订相关规范性文件并组织实施；负责全市保障性住房建设和运行等相关工作；负责全市棚户区改造工作；负责全市老旧小区等城市更新改造工作；负责住房租赁市场发展试点工作；负责住宅专项维修资金的归集、代管等工作；负责白蚁防治相关服务工作；完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市住房保障服务中心机关设置全额拨款编制19名，领导职数为主任1名，副主任2名。机关实有人数为18名，设办公室、机关党委办、规划项目室、城市更新改造室、法律事务室、财务室等6个内设机构。

中心目前有市保障性住房事务所、市公管房资产事务所、市住宅专项维修资金管理中心（市白蚁防治所）等3个二级事业单位，二级单位均列编在浏阳市住房和城乡建设局。市保障性住房事务所为公益一类事业单位，核定差额拨款事业编制11名，实有人数16名，主要负责为保障性住房管理提供相关服务；市公管房资产事务所为公益一类事业单位，核定自收自支编制36名，实有人数34名，主要负责全市保障房资产、非住宅国有房产资产管理等相关事务性工作，负责浏阳河市场和梅花小区农贸市场管理等相关事务性工作；市住宅专项维修资金管理中心（市白蚁防治所）为公益一类事业单位，核定自收自支事业编制34名，实有人数30名，主要负责全市住宅专项维修资金的归集、代管相关服务工作；负责白蚁防治相关服务工作。

（三）年度重点工作计划

1、牵头做好棚户区改造工作，11月底完成省市下达的棚户区改造目标任务186户，6月底、11月底前分别完成60%、100%。

2、牵头做好老旧小区改造工作，按序时进度改造老旧小区87个，202栋，4206户，改造面积41.03万平方米（含提前实施2023年改造计划小区2个，5栋，152户，2.09万平方米）；9月底前完成改造方案设计、立项、设计评审、财评、招投标等工作；12月底前完成投资50%。

3、公租房项目建设，指导开工建设公租房336套；加强住房保障资格申请、公租房实物配租、退出等动态管理；全年完成实物配租80户，完成租赁补贴发放300户，新增住房保障家庭70户；做好公租房的维修维护管理，做好安全隐患的排查和整改；统筹做好人才公寓的日常管理。

4、住房租赁试点按照长沙市住房租赁试点领导小组下达的目标任务数指导经开区积极筹集房源，并按要求牵头做好住房租赁试点项目评审、建设和运营监管及数据报送、信息平台建设等工作。

5、按要求做好物业维修资金管理工作，确保物业维修资金归集及时、使用规范高效，第三季度前完成年度派息工作。

6、加强对所属国有资产的统筹管理，做好维护维修，及时排查整改安全隐患；及时收缴所属国有资产租金，全年完成收租任务900万元。

7、加强白蚁防治宣传，普及白蚁防治知识；及时受理房屋白蚁防治申请，减少蚁害损失。

8、配合做好涉及本单位的相关工作，按照“三定”文件规定职责要求做好相关工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年一般公共预算财政拨款收入预算数25396.27万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2022年年初预算数为2256.59万元，其中，工资福利支出1839.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出224万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出193.45万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、项目支出：2022年年初预算数为23,139.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务531.68万元，主要用于白蚁防治，国有非住宅维护和管理，浏阳河市场、梅花市场维护和管理，物业维修资金管理，保障性住房居住资格审查和住房保障专项工作等方面；公共租赁住房5608万元，主要用于2022年公共租赁住房新建项目及城区和乡镇公共租赁住房的维护和管理等方面；棚户区改造4000万元，主要用于2022年申报审核的棚户区改造项目等方面；老旧小区改造3,000万元，主要用于2022年申报审核的老旧小区改造项目等方面；住房租赁市场发展10000万元，主要用于2022年申报评审的住房租赁市场发展试点项目补助等方面。