086A2 神奇治具制作管理流程.doc

秘密等级

商业秘密

文件编号

版本号

制定

审核

核准

生效日期

页码

受控章

DocumentNo

Edition

No.

Originator

Examiner

Approval

Effective

page

Controlledstamp

**WI-ME-086

A2

杨平

马耀威

曹金龙

2018/7/5

PAGE6/7

**管制文档，禁止复印

1.目的：治工具设计、制作、维修、报废进行规范性管理。

2.范围：适用于**内所有治工具(不包含设备及机架)设计、制作、维修、报废管理。

3.职责：**所有人员都必须严格遵守此流程。

4.作业内容：操作流程/职责和工作要求。

步骤

流程

DRI

工作要求

相关文件/纪录

1

治具开发

需求人/

治具工程师

1需求人与治具工程师一起提出与确认治具规格，注明测试功能、治具制作要求及简图，提供相关产品样品和图档；治具制作要求必须具体、可衡量、可以达到的。

2治具名称版本参考附件一《治具名称起名规则》来定。

3需求部门主管审核并签字。

4规格表签核后交治具工程师留存，用于设计参考、验收依据。

《治工具规格与验收表》

《治具名称起名规则》

2

治具设计

治具工程师

1治具工程师制作方案并与需求人一起检讨、修改直至最终确定。

2治具工程师输出治具图纸，并提供技术支持。

3治具工程师视治具复杂度和需求时间回复设计完成时间。

4较复杂需整体外包设计制作的治具，样机由治工具课负责整个开发过程直至验收。

工程图

3

治具申请

需求人/治具计划员

一、治工具申请

进入76/wui/main.jsp，搜索表单号：**-TP事业群适用LLSQ12（治工具申请单V1.0）。

按系统格式填写完整，并提交审核。

图纸电子档作为附件加入OA单。

治具计划员根据OA资料及下罗回复加工编码在OR下内部请购单。内部请购单号回复下罗机加工部。

二、钣金件申请

钣金件走OR内部请购单。制作进度由需求部门跟进，方案和图纸修改由治工具课负责；

OA《治工具申请单》

OR《内部请购单》

4

治具制作

（自制/外发）

机加工部/采购部/治工具课

一、自制

1机加工部接收到图纸24小时内回复自制评估结果及自制交期；

2机加工部按治工具课提供图纸制作；

3自制完成，机加工部作自检并提供自检纪录及原始图纸。

二、外发

1机加工部因品质和交期不达标无法制作，需回复详细原因到治工具课和需求人；

2治具计划员填写订单请购，并附上机加工部不能自制邮件，提交给采购；

3采购联系供应商进行外发，并请厂商回复交期；

4外部供应商根据要求和图纸制作治具；

5供应商出货前作自检并提供自检纪录及原始图纸；

《供应商自检纪录》由供应商自定义

5

治具收货/领出

治工具课/需求部门/仓库

所有治具和外发钣金由仓库收货、验货，OK治具和钣金做入库入账登记，反之NG做退货处理；

治具计划员通知治具及外发钣金件到货信息至需求部门；

需求部门开领料单至仓库领料；

厂内自制钣金由需求部门到下罗加工部提取；

所有治具由需求部门放置中转仓，并通知治工具领班安排人员领进治具室验收确认；

所有钣金件由需求部门开单搬进车间。

6

治具验证

治工具课/工程部/制造部

1治具工程师按治具SIP进行自检，并贴上“治具标签”

对治具进行外观检查，对供应商自检纪录进行查核。

对机构类治具重要部件进行测量检查。

对于测试治具（FPC/PT/BT/FT）按照装箱单点检确认数量。如有异常则通知相关部门处理。

2治具工程师通知治具所属当站工艺工程师一起对治具进行验收。

对验收OK治具贴“合格标签”,并在标签上签字

对验收NG治具贴“不合格标签”,且退回治具室维修处理

对于新增验收合格治具，治具室技术员统一贴上治具编号，并对治具妥善保管放置。所有合格治具在电脑上进行登记，纳入治具台账管理；

标签贴附后：严禁私自更改涂写，撕毁，乱贴。如作业员点检发现上述异常及标签自然脱落、破损，请立即通知治具管理员补齐。

《合格标签》

《不合格标签》

《治具标签》

《治具SIP》

7

治具返修/退货

需求人/治具课/仓库

定义：返修是因为已责原因。退货是因为他责原因。

A返修流程；

需求人填写治工具申请单OA(勾选返修)；

治具课计划员排单，并把OR内部请购单号发至需求部门；

需求部门开公司委外（内部/外部）返修单，并把实物送至仓库；然后由仓库统一发货给（内部/外部）厂商。

B退货流程

需求部门开公司《退料单》，并把实物送至仓库；然后由仓库统一发货给（内部/外部）厂商。

OA《治工具申请单》

8