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不符合项控制程序

编号：CX-16第A版0次修改

1目的

对管理体系运行中存在不合格或潜在不合格进行控制，确保符合规定的运行要求。

2适用范围

适用于管理体系运行中存在的不符合项的控制。

3职责

3.1办公室负责管理体系运行中不符合项的归口管理。

3.2相关部门配合实施。

4工作程序

4.1工作流程图

不符合项

调查与处理

不

标识、记录

合验证

与隔离

格

评审与处置

不合格品

4.2不符合的来源

A内部审核发布的不符合项报告；

B日常监控和测量所发现的不符合；

C相关方的抱怨；

D外审组发布的不符合项报告。

4.3潜在不符合项的来源

A管理评审会提出的质量、环境和职业健康安全运行中存在的潜在不符合项；

B内部审核中发现的质量、环境保护管理控制过程中存在的潜在不符合项；

C在环境监视和测量检查中和职业健康安全监测检查中发现的潜在不符合项。

4.4产生不符合的原因

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不符合项控制程序

编号：CX-16第A版0次修改

A未按法律、法规和有关要求执行，或法律、法规及有关要求传递不及时；

B未按规定文件执行；

C文件编写不正确。

4.5信息传递

A重大事故、事件发生后由责任部门传递信息至办公室，并分别保存记录；

B一般不符合信息由责任部门负责保存记录。

4.6发现不符合采取措施

4.6.1各部门应针对不符合情况，根据其调查分析得出的原因，制订相应的纠正措施

及实施方案，以避免不符合再次发生并控制对环境和职工健康的不利影响。

4.6.2制定措施时必须明确应达到的目标、具体措施方案、实施负责人、期限等。

4.6.3针对出现的重大环境事故、职业健康安全事件等不符合，应执行《事故（事件）

报告、调查和处理控制程序》，责任部门根据相应的应急方案立即采取措施进行处理，

使影响降低到最小程度。

4.6.4针对各类不符合或潜在不符合采取的纠正措施或预防措施，执行《纠正与预防

措施控制程序》。

5相关文件

1)事故（事件）报告、调查和处理控制程序

2)纠正与预防措施控制程序

6发文范围

副总经营客户

总经理管代质管部办公室开发部生产部供销部财务部

总工副总服务部

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