091A0 危险源识别风险评估与控制程序.doc

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文件编号

**QP-091

危险源识别风险评估与控制程序

版本

A0

**管制文档，禁止复印

修

订

履

历

版本

修订内容

制/修订日期

制/修订人

A0

首次发行

2017-11-20

曾燕平

审核

**

日期

2017-11-20

核准

汪建财

日期

2017-11-29

1.目的

对职业健康安全及运行管理危险因素进行辨识、风险评价,并对不可接受风险采取积极的控制以及确保危险因素影响最小化。

2.范围

适用于本公司内（对职业健康安全产生或有可能产生的已知或潜在影响）的活动、产品或服务。

3.职责

3.1各部门负责本部门危险源的初步识别与评价，安全部负责统筹并汇总。

3.2公司管理者代表核准重大风险方案报告。

3.3各部门主管将重大风险名录传达给相关员工。

3.4各部门安排代表参与职业健康安全危害因素的辩识、风险评价。

4.定义

4.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

4.2危害辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。

4.3风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。

4.4风险评价：评价风险程序并确定其是否在可承受范围的全过程。

4.5危险因素：公司运营管理的风险，能使人造成伤亡或影响人的身体健康导致疾病，对物造成突发性或慢性损坏的因素。

5.控制要求

5.1危害辨识﹑风险评价和风险控制流程

总则：各部门依照《危险源因素识别与风险评价表》**QP-058-01按如下步骤对危险源进行识别、分析和评价。

5.1.1实施作业清查：对部门作业活动/流程/设备/区域进行部门作业清查，作业清查思路如下：

一、确定员工活动区域：包括本部门的工作区域、部门员工可能到达的其他部门的合作区域、部门员工可能到达的公共区域。

二、将活动区域细化到每一个作业类型。

三、根据每一个作业类型得出作业内容/活动。

5.2风险辨识：

职业健康安全危害辩识必须覆盖常规和非常规的活动（如临时性的运行、检修和维护等活动）、所有进入作业场所人员的活动（包括分包方和来访者）、作业场所内的所有设施,针对每一风险因素应考虑三种状态(正常、异常和紧急状态)、三种时态(过去、现在、将来)和七种类型（生物、生理、心理、化学、物理、行为、其他）。

5.2.1物理性危害因素：

5.2.1.1设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷等)及防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷);

5.2.1.2电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等)；

5.2.1.3振动危害（机械性振动、电磁性振动、其他振动等）及噪声过大

5.2.1.4电磁辐射、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶

5.2.1.5作业环境不良；

安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿等

5.2.2化学性危害因素：

包括易燃易爆性物质、自燃性、有毒物质、腐蚀性及其他化学性危险、危害因素

5.2.3生物性危害因素：

致病微生物(细菌、病毒、其它致病微生物)，传染病媒介物及其它生物性危险、危害因素

5.2.4人因工程

负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限等)、从事禁忌作业(孕妇、未成年工、特殊工种人员)、操作高度、空间、姿势不适造成伤害，人因工程学专项的风险评价详细参照《人因工程学管理制度》执行。

5.2.5其它危险因素：如指挥错误、操作失误、监护失误等

5.3重大风险因素的判定:

5.3.1各部门对所辨识与评价的职业健康安全危险因素报EHS部进行汇总。

5.3.2行政部召集评价小组及或危害辨识与风险评价专业人员对职业健康安全危险因素进行判定，凡符合以下状况任何一项即为重大风险：

1）违反国家或地方环境法律法规及标准要求的安卫风险。

2）相关方有合理抱怨或要求的。

3）国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物质

4）直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施。

5）可能导致火灾、爆炸等重大事故的行为。

6）积分≥30分时，则此危险源可判定为重大风险。

由EHS部召集各部门代表对判定为重大风险进行讨论，重大风险因素清单报送管理者代表核准下发。

5.4风险控制的策划

5.4.1职业健康安全管理体系运行的主线是风险控制，按照消