质量环境职业健康安全管理体系内审记录范例.doc

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质量环境职业健康安全管理体系内审记录（完整范例）

（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001）

目录

2017年度内部审核计划

内部审核实施计划

企管质控办内审检查及记录表

财务部内审检查及记录表

高压车间内审检查及记录表

注塑成型车间内审检查及记录表

技术中心内审检查及记录表

生产部内审检查及记录表

物资采购部内审检查及记录表

销售部内审检查及记录表

质检部内审检查及记录表

资源交通部内审检查及记录表

内部审核不合格报告

内审不合格项统计表

内部审核报告

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2017年度内部审核计划

月份

部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

总经理

☆

管理者代表

☆

☆

☆

☆

☆

☆

注：☆表示已经有计划eq\o\ac(□,☆)表示已经现场审核

eq\o\ac(□,★)表示已采取纠正和预防措施■表示措施已经验证

编制：审批：

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内部审核实施计划

1审核类型

■例行内审□追加内审，事由：

2审核的目的

■例行检查公司的管理体系的符合性和有效性

□验证公司管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件

3审核的范围：

■质量管理体系■环境管理■职业健康安全管理体系

涉及部门：

4审核的依据

■GB/T19001-2016idtISO9001:2015

■GB/T24001-2016idtISO14001:2015

■GB/T2800-2011

■管理手册、程序和相关的文件。

■相关的法律和法规

□其他要求：

5审核日期：2017.4.

6审核成员

审核组长：

审核组员：

7审核分工

组别

审核员

受审核部门/标准条款

第

一

组

第

二

组

8审核日程安排

日

期

第一组

第二组

时间

审核区域

时间

审核区域

内审组长：年月日管理者代表：年月日

企管质控办内审检查及记录表

受审部门

企管质控办

审核员

时间

2017.04.18

GB/T19001

条款

GB/T24001条款

GB/T28001条款

审核要点

检查方法

审核记录

4.1理解组织及其环境

4.1理解组织及其所处的环境

4.4.1总要求

1、是否确定了外部和内部因素，包括法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等因素，并进行了监视和评审。

查相应的记录

《企业战略规划书》P2-15页确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。查看《战略规划书评审纪要》。

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3组织的角色、职责和权限

4.4.1组织机构和职责

2、了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况

与负责人座谈

《管理手册》P14页有企管质控办职责和资源情况。

4.3确定质量管理体系的范围

4.3确定环境管理体系的范围

4.1总要求

是否确定了质量、环境和职业健康安全管理体系的范围并以文件的方式进行了规定？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

查相应的文件规定，并与负责人交谈

《管理手册》P7页确定了三个管理体系覆盖范围。已经由总经理签名批准并发布。已综合考虑了内外部因素，相关方的要求和本公司的产品和服务。

4.4质量管理体系及其过程

4.4环境管理体系

4.1总要求

是否确定了质量、环境和职业健康安全管理体系的过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？

查相应的体系文件

已经对照标准确定了管理体系过程，本公司过程管理已形成《管理手册》和22项《程序文件》以及生产及工艺、检验作业指导书，并得到批准实施。

6.1应对风险和机遇的措施

6.1应对风险和机遇的措施

是否确定了本公司的风险和机遇？

是否确定了应对风险和机遇的措施？

查相应的文件规定和记录

本公司已分析了企业的风险和机遇，《战略规则