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公司经营的工作计划表(合集篇)
根据公司董事会确定的公司3年中期发展规划,2023年公司经营管
理工作指导思想是:精心布局,创新发展,稳键经营,预防风险。总体工
作思路是:围绕“外销稳定增长、内销超常规发展”战略目标,以市场为
导向加快技术、产品创新步伐,以流程管理为依托,实日常生产运营管理
基础,预防控制批量品质风险和坏帐风险,以目标管理为支撑清晰内部经
营责任主体,以绩效考核为手段,建立清晰公正的内部经营绩效考核评价
体系。
一、2023年经营目标
销售总额计划39,000万元,同比增长80%,销售毛利率,费用率8%,
内部考核净利润计划4000万元,同比增长65%(内部考核利润计划4000
万元,合营业务净利润500万元)其中:
1、海外事业部,销售计划20,000万元,内部考核利润2100万元;
万元;
3、重庆合智思创,销售计划总额30000万元,其中:自营对外销售
计划4000万元,内部考核利润600万元(不含8%内部转移利润)
4、合营业务,销售计划3000万元,净利润500万元。
二、主要工作思路
1、理顺内部经营架构,清晰经营责任主体
1)以市场订单为导向,建立内部模拟市场经营主体,2023年公司下
辖海外事业部、国内事业部、重庆合智思创实业公司三个内部经营主体
(利润中心)本部工厂和供应链管理部二个成本控制中心。
2)以年度经营目标和目标成本管理为核心,制订内部转移结算成本
(考核价)价,实施“年度销售、内部虚拟考核利润和销售回款”内部加
工费收入、目标成本/目标费用支出“主要经营目标管理;实行内部订单
责任管理,建立经济责任追究划帐制度。
2、改善经营管理工作方式,下移经营管理重心
1)调整决策层工作重点,2023年公司经营管理委员会成员的工作重
点转移到“新产品战略规范和开发、市场策略研究分析、重点客户开发及
跟踪、成本管理及绩效评价考核、产销计划管理流程优化、经营风险管理
控制“六个方面。
2)重点细化市场分析策划、促销支持、供应商开发基础评估、物料
品质成本控制,制程品质管理和产销计划衔接工作,扶植培养海外销售、
国内销售、本部工厂、重庆合智思创和供应链管理部等二级经营管理团队,
构建内部日常经营管理工作职业化运作基础。
3)完善内控基础管理框架,尽快制定并实施“销售订单及产销计划
管理、存货管理、费用管理、资金管理“基础管理流程文件,完善日常营
运工作流程管理、物流、资金流基础管理,重点预防控制批量性质量风险
和坏帐管理风险。
3、调整营销工作思路,大胆布局稳键经营
1)从公司战略发展高度,实施企业经营管理工作适时转型,2023-
2023年第一个5年是公司初创成长期,经营的核心战略是“总成本领先:
2023-2023年是公司的快速发展期,我们必须以市场需求为导向,从产品
(Product)价格Price、渠道Place、促销Promotion四个方面,实施经
营战略从“总成本领先战略”向“差异化经营战略”转型。
2)产品(Product)策略,以品质性能可靠,外观包装美观大方为目
标,从外观结构、包装和性能差异化入手,抓好新产品和国内市场产品规
划,由技术开发部牵头,协同海外事业部、国内事业部制订并实施年度产
品开发计划,对新产品开发计划实行项目化管理。针对内销终端市场需尔
特点,在现有海外BH、BSH、BT、BCK系列OEM产品基础上,定型内销自
主品牌终端产品,高“纺锤型”产品销售结构,提升高毛利产品销售占比,
形成“2:6:2”低、中、高“纺锤型”产品销售结构,提升高毛利产品
销售占比。
一、2022年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发
展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2022年的经
营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润,完善结构升效
率。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、工厂各车间的各项
经营、生产、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始
终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2022年的经营目标
(一)核心经营目标
2022年,公司的核心经营目标是:
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