流程梳理及方法.pptx

流程梳理及方法;课前引导;课前引导;课前引导;课程目标;课程目录;课程目录;一、流程概论;一、流程概论;一、流程概论;各种制度和作业规定很多，能不能只有一套完成详细的规则？

制度和作业规定和实际操作常常不一致，我该怎么做？

怎么能很容易地做好我不熟悉的工作？

组织架构、人员岗位或者业务进行调整，操作规则就不再清晰……;一、流程概论;;课程回顾;课程目录;流程绩效的基本概念;目标流程

基本信息;流程名称;1、目标结果通常包括（但不限于）以下方面：

体现时效：XX及时性、兑现率、准点出发率、处理时长等等

体现质量：破损率、差错率

体现数量：收入、货量、客户数

体现成本：人均XX、点均XX、预算偏离

体现风险：问题发生数（率）

体现服务：客户满意度，理赔、投诉,知晓率

2、目标需要体现管理意图——与高层沟通确认

3、流程目标强调需要做什么事???完成结果;流程适应范围;现状分析;1;现状分析;Step2：现状调研;访谈对象;1、关键步骤的识别：（步骤属性）

主要的执行操作：少了该步骤，流程无法继续运行

b.审核点：一般在判断条件的上一环节，重点考虑审核的必要性及有效性;Step3：问题总结分析;现状一：流程管理组对实施过程缺乏管控;现状：数据修改随意性大，未形成统一的修改规范，数据真实性无法保证;现状一：一线迅龙人数不能满足一线需求;财务本部资产管理组承接的8.90资产管理的7个流程，流程设计基于LMS系统实现。新流程通过系统取代人工，减少了人工操作成本。

流程于2012年10月全部汇报通过。但LMS系统至今没实现流程设计的功能，也未给出具体的实施时间，导致新流程无法落地。

;办公行政管理中差旅流程暂时实现不了出差工作流自动推送生成报销的方案

问题点：

（1）副总裁级以上人员出差无须起草出差工作流，这部分费用报销无法从出差工作流推送。

（2）财务共享现在能实现报销与出差工作流关联，但推送生成报销并实现添加出差人员的交通、酒店等费用难度较大，暂无法实现。

解决建议：

（1）先实现报销关联，降低出差工作流被多次报销无法监控的风险；

（2）与财务共享确认，财务共享系统预留接口，待8月共享系统上线后论证其可行性，再行开发。;;;选择方案可行性分析、关联影响分析（风险），价值分析……;方案制定;课程目录;流程梳理“六步法”;步骤;;流程目标;流程责任人;看菜单;本流程的输入：

1、物理的单据，2、信息，3、其他流程的驱动，4、指令

本流程的输出：

1、物理的单据，2、信息，3、驱动其他流程，4、管理状态的改变

本流程的前提/限制条件：

1、本流程的执行前提，如：在采购流程中，收到货物后，再启动付款

2、流程的限制条件，是指流程执行中的限制条件，如：合同签订时，必须符合公司的有关制度。;;;流程9大常用符号;;针对不同的层级和对象，设置调研的侧重点，调研的重点是挖掘问题点及改善点，所有调研对象所反映的问题应客观体现。;问题总结分析：;小男孩的校服

有个刚上学的小男孩，学校发了一套校服，裤子有点长。老师说，

回家后改短一些。小男孩回家后，去找妈妈，妈妈在做饭，让他去找姐姐，姐姐在做作业，让他去找奶奶，奶奶在看电视，让他去找妈妈。小男孩哭着把校服扔在一边。

妈妈做完饭后，想起这件事，赶紧将校服剪了一段。

姐姐作完作业后，想起这件事，赶紧将校服又剪了一段。

奶奶看完电视后，想起这件事，赶紧将校服又剪了一段。

第二天，小男孩只好穿着短裤，哭着上学了。。。。。;;流程管理组对实施过程缺乏管控;;;;案例——消除;改善方案：保留多余环节的工作流知晓权、取消其审批权;学车报销工作流：

1、一共报销3250元，审核标准仅为是否是经理级或者储备前三。

2、审批层级涉及2个副总，同时还需要总裁审批。

总结：环节过于繁琐，需要简化。;营运提成和单项奖设立调整流程

流程目标：为一线、营运办公室、相关业务研究/管理部门设立、调整提成、单项奖考核方案提供快速的解决通道；明确当前设立和调整提成、单项奖过程中各相关部门职责。

原流程问题：

营运提成和单项奖设立、调整申请口径不明确：一方面营运部门不知如何申请，另一方面营运提成组直接受理全公司营运需求，效率低。

原流程缺少专业部门审核。

新流程改善点：

1、规定营运部门提成和单项奖设立、调整需求需由事业部总裁和专业部门总监级以上在审核完毕后向战略绩效部提交申请通过后方能受理。梳理过程中，规范了营运提成和单项奖设立、调整需求申请——处理——执行各环节的时间节点，提升处理效率。

2、通过流程明确一线事业部、营运本部专业部门、薪资研究组、战略绩效部4个部门职责：专业部门审核对业务的激励