金属密封件项目可行性研究报告(投资可行性分析).docx

金属密封件项目

可行性研究报告

xxx公司

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

金属密封件项目

金属密封件制造，是指以金属为原料制作密封件的生产活动。改革开放以来，我国金属密封件制造行业取得了长足的发展，目前已经完全发展成为一个竞争性的行业。密封件行业产品与众多大工业配套使用，无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，均离不开密封件。所以密封件行业虽小，但牵涉的面却很广。密封件行业发展至今，已经从当年的小作坊、主机厂的车间或分厂发展壮大成为基本可以满足中国各种装备的要求了。目前，在密封件制造业中，金属密封件占主导位置，市场份额过半，达到71%。

（二）项目选址

xxx经济示范区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积25592.79平方米（折合约38.37亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.59%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.93%，固定资产投资强度192.41万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25592.79平方米，建筑物基底占地面积16786.31平方米，总建筑面积34038.41平方米，其中：规划建设主体工程21691.61平方米，项目规划绿化面积2357.94平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费3017.30万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量665248.42千瓦时，折合81.76吨标准煤。

2、项目年总用水量6139.33立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“金属密封件项目投资建设项目”，年用电量665248.42千瓦时，年总用水量6139.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.28吨标准煤/年。达产年综合节能量35.26吨标准煤/年，项目总节能率28.40%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9076.29万元，其中：固定资产投资7382.77万元，占项目总投资的81.34%；流动资金1693.52万元，占项目总投资的18.66%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入12948.00万元，总成本费用9791.16万元，税金及附加154.62万元，利润总额3156.84万元，利税总额3746.89万元，税后净利润2367.63万元，达产年纳税总额1379.26万元；达产年投资利润率34.78%，投资利税率41.28%，投资回报率26.09%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位205个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区金属密封件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区金属密封件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“金属密封件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位205个，达产年纳税总额1379.26万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.78%，投资利税率41.28%，全部投资回报率26.09%，全部投资回收期5.33年，固定资产投资回收期5.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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