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1.目的

通过对各过程的不合格品进行有效的控制和管理，包括：标识、记录、隔离、评审、处置，确保不合格品不进

入下道工序、使用或出厂。

2.范围

本程序适用于本公司不合格品的控制和处置。

3.职责

3.1质量部负责对本程序的归口管理部门，负责对不合格品的控制记录、发放、回收等管理。

3.2质量部负责来料检测、处理生产加工过程中的不合格品，监督试模前检查及模具验收。

3.3制造中心是负责生产过程中模具零件加工及装配不合格原因的检验和试验工作，负责不合格的返工、返修。

3.4采购部负责对供应商进货不合格过程的跟踪处理工作。

3.5质量部组织对相关部门所发现的不合格品进行评审、处置。

4.名词解释

返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施（返工与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部

分）

返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施（返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的

修复措施）

报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施；示例：回收、销毁

顾客让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可

放行：对进入一个过程的下一阶段的许可

可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力（当考虑产品时，涉及到原材料和零部件的来

源，加工过程的历史，产品交付后的分布和场所）

纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施

预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施

采取纠正措施是为了防止再发生，采取预防措施是为了防止发生

重大质量事故：1、因质量问题而导致AB板(动定模板动定模板)报废；2、其它主控制件因质量问题经成控部核定损失成、其它主控制件因质量问题经成控部核定损失成

本≥5000元的；3、供应商生产产品及外协标准件因质量问题导致客户抱怨的；4、模具因质量问

题从生产地招回公司的。题从生产地招回公司的。

5.程序流程

步骤过程流程相关说明输入输出管理职责

通过测量、与设计数据比较等手段发现的不符合

外观、形状、技术要求的模具组件、产品（包括

1不合格的来源//质量部

内部加工和外部供应商）内部加工和外部供应商）及试模后发现的不合格

品,以及体系审核的不合格。

2.1进货检验发现不合格后，由进货检验员贴上

标识，隔离，不合格标签，然后放置在不合格品放置区。

记录2.2三坐标精度检验发现不合格品后，由三坐标

测量员对不合格品进行标识，然后放置在不合格《不合格

2品放置区。/品评审记质量部

2.3生产现场发现不合格，由生产巡检员通知质录单》

量部，质量人员会同制造中心负责人到生产现

场，组织生产人员对其隔离和标识，并记录在《不

AA合格品评审记录单》。

编制人审核人批准人