国际采购工作流程.docxVIP

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

国际采购部工作流程

一.查货(inquiry)

客服电子版/书面查货单(图片,供应厂商,型号,规格,数量,项目用途)→采购主管在书面查货单上签字→采购员当日做电子版询货单(Inquiry:图片,型号,规格,数量,价格,交货期),Email厂家→2日内取得厂商回复(如有现货,需要求厂商保留现货7天)→将厂家回复结果口头并QQ回复客服,等待客服确认(紧追客服确认结果)。

二.订货(purchaseorder)

客服电子版/书面订货单(图片,供应厂商,型号,规格,数量,项目用途)→在书面订货单上签字

→当日做电子版采购单(purchaseorder:图片,型号,规格,数量,价格,交货期),Email给厂家→打印出厂家形式发票(proformainvoice),核对并请款。

三.付款

1.采购员完整填写请款单各项内容→依次找本部门主管,客服人员,经理签字后交给财务室审核→财务室审核无误后,需杜总签字后交给出纳付款(特殊情况打电话给杜总说明请款内容,同意后,可先付款后杜总补签字)。流程时间约为2天。

*核对厂商的银行信息,如有变更,需更新厂商的相关资料(签名并写上更新日期),并复印一份交出纳留底。

*请款单上,需写上厂商编号(此编号采购部与财务室留底相同)

2.付款后将付款凭证扫描Email给厂家,请厂家安排生产或发货→将贴有请款单和杜总签字的采购单复印两份→一份采购部存档

→一份交给客服部

→正本采购单则交还出纳

3.付款后,需要填好书面和电子版的每月付款明细表(全款或尾款需注明)

四.货物跟进:至少2次与厂商邮件确认货物进度,并及时更新跟进表,并email发至杜总、客服。

1.现货:付款当日需向厂商取得货物包装信息,我司确认运输方式后,通知厂商。2天内取得运单号。

2.有一定交期的货物:随时将货物信息反馈给客服→在交货前5天联系厂商,确认正确交期→款

未付或有尾款需支付时,按付款流程执行→付款后2天内与厂商取得货物包装信息,我司确认运输方式后,通知厂商。2天内取得运单号。

五.运输方式确认:

快递计算体积:长*宽*高(cm)/5000=重量

空运计算体积:长*宽*高(cm)/6000=重量 取最大值为标准计算运费

包装后重量10公斤时,要求厂商更改货值在30EURE以下,从TNT运输。包装后重量10公斤时,比较JW和DHL价格,确认。

包装后重量20公斤时,比较JW、DHL和香港PETER空运公司价格,确认。包装后重量40公斤时,比较香港PETER空运公司和北京展茂价格,确认。

*注意需比较全程费用,包括送至北京。运输发票的取得需事先确认,以便与财务核实。原则上所有付款均需有发票。

*运输方式决定发送地点不同,故每次需告知客人发送地点。

*运费需货到付款时,采购员得到运输公司大概金额通知时,务必即时告知财务请款六.验收。

货到我司后,填写收货登记本(到货时间、发货厂家、产品名称、用途、重量、数量、运输方式和运单号)→采购员验收(货物信息,数量,有无残损)→制作电子版验收单(厂家、名称、型号、图片、数量、订单和到货时间、用途)QQ发送给制作部仓管,→通知制作部负责人派人取货至展厅。通知客

服人员货已到,正在验收中→用黑色记号笔在货物包装外写清楚厂家、名称、数量、用途、什么时间到公

司,打印验收单交给制作部取货人员→跟进仓管验收(数量、质量)→取得最终签名验收结果:

1.验收合格:最终验收单QQ给客服部

2.验收不合格:和厂家联系,并将验收单备案,作为对供应商绩效考核的一部分,一直追踪厂家直到验收问题解决。

国际采购组资料的整理要求:一,供应商资料的整理1,合同资料

文件夹:按照产品分类整理:产品→国家

目录索引放在厂商文档第一页,侧边粘贴编号、厂商的名称。

文件资料内容:供应商客户资料档案表;厂商与我司的协议(折扣,独家代理合约期限),银行信,采购单

(杜总签名确认)、形式发票、付款单。2,邮件:每日中英文翻译打印给杜总查阅并且归档,月末做好封面,装订归档。文件夹:按照产品分类整理:产品→国家

将来往较多的厂商邮件:放置档案盒里单独罗列到档案柜上,上面标注国家和厂商名字以及其经营的产品。来往较少的厂商邮件:放置文件袋中。

FOXMAIL邮件中每个厂商需独立建文件夹,3天需整理一次,将最新往来邮件放入其中,以备快速查核。二,物流公司资料整理

1,做好公司索引在档案夹第一页,每个公司编号。第二页为公司详细资料(公司名称,网站,联系人,联系方式,提供服务,费用计算公式,最低起运量,最低费用,运输方式):

能提供全程进口运输服务的公司:D

文档评论(0)

办公吧 + 关注
实名认证
文档贡献者

人人为我为人人

1亿VIP精品文档

相关文档