重庆市渝中区蒙正幼儿园2023年单位预算情况说明.PDFVIP

附件4

重庆市渝中区蒙正幼儿园

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，

实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿

家长提供科学育儿指导。

（二）单位构成

蒙正幼儿园内设行政办公室、教研部门、科研部门、保育保健部门、后勤部门。行政办

公室负责幼儿园办公、行政等事务工作，教研部门负责班级教育教学工作，下设班级组，课

程组。科研部门负责幼儿园教师专业探究和课题申报、研究和结题等工作。保育保健部门负

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责保育教师培训管理考核、幼儿护理，幼儿伙食搭配，厨房管理，儿童生长情况监测等。后

勤部门负责幼儿园人事档案管理、财务工作、采购管理、安保管理、库房管理等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数375.81万元，其中：一般公共预算拨款181.95万

元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入179.28万元，事

业单位经营收入0万元，其他收入14.58万元。收入较2022年减少437.22万元，主要是项

目经费拨款减少437.22万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数375.81万元，其中：一般公共服务支出预算0万

元，教育支出预算338.88万元，社会保障和就业支出预算16.64万元，卫生健康支出预算8.58

万元，住房保障支出预算11.72万元。支出预算较2022年减少437.22万元，主要是基本支

出预算增加26.77万元，项目支出预算减少463.99万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入181.95万元，一般公共预算财政拨款支出181.95万

元，比2022年减少192.11万元。其中：基本支出181.04万元，比2022年增加7.97万元，

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主要原因是在职人员工资及社会保障增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保

障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.91万元，比2022年减少200.08万元，减

少主要原因是为2023年初暂未安排项目支出。

重庆市渝中区蒙正幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用

0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行

维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政

府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算

财政拨款0.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公

务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用

车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财

政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外

的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用

经费。

（四）项目