采购部管理制度及工作流程.docVIP

采购部工作流程

采购管理措施

第一条为加强对采购工作旳管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作旳正常进行，特制定本措施。

第二条我司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省有关人力、物力，简化或合并有关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，减少库存量，减少资金积压。3.运用群组技术及V.A手法，以减少材料采购成本。4.加强采购稽查，以保证采购品质及成本目旳。

第三条统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以减少成本。提高品质，保证交期。6.国外进口零件。

第四条统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检查单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他尤其规定或规定事项。

第六条采购时除参照上列资料外，另需准备有关图示、质量指标、验收基准等。

第七条采购业务包括：1.处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3.厂商交货记录、进度管制业务。4.请款业务。5.验收及不良品处理业务。6.