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管理评审控制程序

1目的

为了评审HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。

2适用范围

适用于本所HSE管理体系的管理评审。

3引用文件

无

4术语

无

5职责

5.1最高管理者负责主持HSE管理评审。

5.2管理者代表报告HSE管理体系运行的总体绩效。

5.3技术安全处负责组织HSE管理评审、不符合项整改和验证。

5.4各单位负责报告职责范围内的HSE管理体系运行情况。

6工作程序

6.1管理评审计划

6.1.1

管理评审以会议的形式进行，一般在内审之后或第三方审核之前进行，每年进行一次（间隔不超过12个月）。技术安全处负责编制《HSE管理评审计划》，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、所需评审材料等，报最高管理者批准后实施。

6.1.2

当出现下列情况之一时,最高管理者应考虑增加管理评审的频次。

a.组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；

b.发生重大安全、环境事故事件；

c.法规、标准及其他要求有变化；

d.客户或相关方严重投诉；

e.体系审核中发现严重不符合；

f.其他情况需要。

6.2HSE管理评审输入

a.危险源辨识、风险评价和风险控制报告；

b.环境因素辨识评价和控制的报告；

c.法规合规性评价的结果；

d.内部、外部审核结果；

e.以往管理评审不符合和改进的落实情况；

f.事故、事件的统计；

g.应急报告（实际的或演练的）