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汽车公司全套程序文件

采购管理程序

1.目的

确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。

2.适用范围

本程序适用于DFCP协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装(以下统称为采购物资)采购过程的管理。

3.引用文件

ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001:2000的特定要求》

GB/T24001,1996《环境管理体系规范及使用指南》

OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系规范》

4.术语

协作配套件:由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表面处理等。

5.职责

5.1采购部负责物资采购的归口管理;负责按物资需求计划实施采购;负责采购资金需求计划的申报;负责组织对供应商进行选择、评价和控制。

5.2技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发;负责提供采购过程中的技术支持(如对工装的设计会签、编制技术协议等);负责技术协议的签订;负责新增协作配套件及非标设备、工装目标价的制订;负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的监督执行;参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。

5.3生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划;参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审;负责提供采购过程中的技术支持(如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等);负责组织新增夹、模具的调试，协调调试过程中问题的处理，编制《夹、模具验收标准》和办理新增夹、模具的验收手续。

5.4质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制;负责协作配套件的进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定;负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作;负责质量纠纷的裁决;参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。

5.5财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金的筹措;负责采购物资的价格审核。

5.6物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制;采购物资的入库验收、保管。

5.7分厂负责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试;参与工装的设计会签和验收。5.8各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保管。

5.9各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。

5.10主管副总经理负责对采购需求计划、资金需求计划、资金计划和合格供应商名单的批准。

6.工作流程

6.1协配件、生产用原辅材料采购

责任单位工作内容记录

6.1.1根据生产装备部预告的全年生产计划制定“年度采年度采购合同采购部购合同/计划”。/计划

6.1.2召开供应商会议，签订“供货协议”、“质量技术协供货协议采购部议”。质量技术协议生产装备部6.1.3向采购部传递月生产计划。

6.1.4向采购部传递库存信息;并下达包装物、辅料采购采购计划物资管理部计划。

6.1.5根据月生产计划和库存情况编制采购计划。“月采生产/调整计

购计划”每月底完成,“临时计划”按生产需求及时编划采购员制实施。采购计划

6.1.6当生产计划调整时，采购计划应相应进行调整。

采购部长6.1.7审核采购计划。

主管6.1.8批准采购计划。

副总经理

6.1.9向合格供应商下达采购计划。

6.1.10当出现以下情况时，可从合格供应商以外采购，但

须主管副总经理批准后方可实施，在事后应按《供应商

选择和评价程序》重新进行供应商选择过程。采购员a)顾客明确指定供应商且不同意选择其它供应商;

b)现有合格供应商对价格、质量、周期或其它特殊要求

不能满足时。

c)本行业垄断供应商

6.1.10接受到计划后，必须按要求保质保量100%交付(对供应商不符合交付、质量等要求具体参见《不合格品控制程序》

《产品质量赔偿及退货管理程序》)

6.1.11在接收到原材料/零部件后进行仔细核对，送货单

上记录应与采购计划相符，确认无误后在送货单上签字物资管理部并办理入库手续。

6.1.12及时向采购部传递到货信息，

质量部6.1.13及时向采购部传递入库检查情况。

6.1.14每月对供应商交货情况进行汇总，统计分析，对供采购员应商交货业绩进行评价，采取相应激励措施，具体见《供

应商监控程序》。

6.2设备采购

责任单位工作内容记录技术开发部6.2.1向采购部下达新增设备采购计划及文件资料，同时设备采购计划

发生产装备部，采购文件资料见“采购文件发放清单”。采购文件发放

清单