2022年三体系审核检查表.pdfVIP

质量环境职业健康安全管理体系内部审核检查表

被审核部门审核人员审核时间

18001条款

9001条款14001条款审核

条款及审核内容是否审核记录不符合描述

及要求及要求评价

要求适用

Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、

1、公司具有企业简介，并能充分反应

经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识

公司背景、经营范围、规模和设施等

等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作

内部情况。

伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？

4.1理解组2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的

4.1理解组公司已识别影响公司发展的内外部相

织及其所处相关信息进行监视、评价和更新？

织及其环境4.1总关方，并定期评价

的环境E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？

要求

E/S：有评审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？公司建立了评审计划并按计划实施内

审

E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？

房地产市场，同行业竞争带来的风险

相关的会议纪要？

4.2理解相4.2理解相Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：收集了顾客、供方、员工和政府机构

关方的需求关方的需求相关方的需求

1

和期望和期望•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性业务人员对顾客的要求在合同中有记

录

•已与顾客或外部供应商达成的合同有纸质版合同记录