环境与职业健康安全内部审核报告.pdfVIP

ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO27001文件范例

文件名称：内部审核报告生效日期：2023-3-11

文件编号：页数1/5生效版本：A0

文件制修订记录

NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

12023-3-11-新制订A0

核准审核制订

ISO37301/ISO14001/ISO45001/ISO27001文件范例

文件名称：内部审核报告生效日期：2023-3-11

文件编号：页数2/5生效版本：A0

一、目的：

为确保公司建立实施的ISO14001:2015和ISO45001:2018职业健康安全和环境管理体系要求

能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价。

二、审核报告：

对公司的环境/职业健康安全管理体系进行完整的内部审核，以检查公司的环

审核目的境/职业健康安全管理体系的运行情况是否符合ISO14001：2015与ISO45001：

2018标准的要求;是否得到了正确的实施和保持

涉及部门：生产部、品质部、工程部、业务部、采购部、生管部、行政部和管

审核范围理层。

涉及标准条款：ISO14001：2015标准ISO45001：2018标准

ISO14001：2015标准;ISO45001：2018标准;环境、职业健康安全相关法律法

审核依据

规和其他要求;公司环境与职业健康安全管理体系文件

审核组成审核组组长：

员审核组成员：

审核综述

为检查公司环境与职业健康安全管理体系建立以来的运行情况,确认体系的有效

性及符合性，公司于2022年11月4日-5日进行了环境/职业健康安全管理体系内审.现将

审核发现汇总分析如下:

一、体系策划方面（P）：

1、环境因素/危险源的识别评价方面：公司充分识别了饮料生产相关的环境因素与风险源，

并按照科学合理的评价模型进行环境因素和风险源的评估，确定的重要环境因素和重大风

险源合理充分，新增的项目环境因素和风险源得到了重新评估，个别部门风险源未能及时

识别；

2、环境与职业健康安全法律法规及其他要求的收集识别传达：环境与职业健康安全法律法

规及其他要求的收集识别全面，涵盖了公司的环境因素、风险源与相关环境与职业健康安

全管理要求；

3、环境与职业健康安全方针目标指标方案：公司依据重要环境因素、重大风险源、环境与

职业健康安全法律法规及其他要求制定了切合实际的环境与职业健康安全方针目标指标方

案，可有效提升环境和安全绩效。但管理方案的内容与实施现状一致，及时进行更新。

二、体系实施方面（D）：

1、公司环境管理的职责分解明确，没有责任的盲点，各部门各行其责。

2、能力、意识与培训：公司对重要环境与职业健康安全岗位的上岗能力培训有效，但在全

员环保与职业健康安全意识的宣传方面力度还有空间可以提升；

3、信息交流：公司在内外部环境信息交流方面顺畅；

3、体系文件的策划：公司建立了环境与职业健康安全手册、程序文件、作业文件及记录表

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