掘进专业安全质量标准化检查资料清单--.docVIP

安全质量标准化检查内容（掘进专业）

检查项目

内容

检查内容

检查要求

一、生产组织

生产接续

3-5年采掘衔接计划书及备案证明、矿井四量逐月统计表、采掘工程平面图、月度开掘进尺报表

所有资料必须齐全规范、准确，并与设计和现场相符。

矿井四量可采期满足要求。

回采面、掘进头、采区个数及布置符合相关要求。

能够完成检查期内计划进尺。

劳动组织

循环作业图、劳动组织表、交接班制度、掘进工作面主要岗位交接班记录表、掘进工作面交接班验收表、工时利用率统计表

所有资料必须齐全规范、准确，并与设计和现场相符。

工时利用率不低于85%。

运输系统

查现场和作业规程

作业规程中运输系统设计合理，设备选型匹配，与现场一致。

运输系统的能力满足掘进面需求。

二、设备配置

运输配置

查现场的设备配置

设备运输能力匹配，后边的比前边的大。

材料运输满足掘进进度要求，人工运料不能超过300m。

掘进机械

机械装运煤矸。

掘进机及配套的机具和辅助设施齐全可靠。

掘进机和装载信号配备齐全并实现闭锁。

锚杆机、油泵、安全阀等施工机具齐全。

机械化程度

月度开掘进尺报表

煤巷、半煤岩巷采用综掘，岩巷优先综掘。

掘进机械化程度大于等于50%。

三、技术保障

管理体系

岗位责任制：矿长岗位责任制、生产矿长岗位责任制、总工程师岗位责任制、生产副总岗位责任制、生产技术科各岗位的岗位责任制，综掘队长岗位责任制、综掘队副队长岗位责任制、技术员岗位责任制、班组长岗位责任制、验收员岗位责任制、综掘司机岗位责任制、迎头支护工岗位责任制等

管理制度：工作面安全管理制度、敲帮问顶制度、一炮三检制度、三人连锁放炮制度、设备检修制度、顶板管理制度、顶板动态监测分析处理制度、地质水文分析预报制度

巷道顶板离层监测记录、每周的顶板动态分析处理报告，掘进工作面的地质水文分析预测预报

矿领导、生产技术部门和掘进队组岗位责任制齐全，内容合理，生产科必须有分管掘进专业的技术人员及其岗位责任制。

建立各种管理制度，涉及组织机构设置的制度需要以红头文件下发的形式。

建立顶板动态监测分析处理制度，并明确责任，观测频次和特殊地点的观测设置观测要求，严格执行一周一观测一分析制度。

地质水文预报执行地测防治水专业规定。

人员机构

掘进设计、技术管理、矿压监测、工程质量检测等人员配置和管理机构设置的红头文件，技术管理体系结构图、技术管理流程图

工程质量验收和矿压观测的所需的仪器仪表

配齐标准化要求的人员和机构，并有其配备的文件。

工程质量验收和矿压观测的仪器仪表齐全。

现场图牌板

查现场

综掘和炮掘应悬挂的图牌版齐全，包括各种图表、主要工种的岗位责任制及操作规程。

图牌版悬挂位置及管理符合长治公司相关规定。

规程措施

作业规程编制审批贯彻实施管理制度

作业规程编制通知单、工作面地质说明书、掘进作业规程、工作面过地质构造带及采空区安全技术措施、工作面相关变化安全措施和补充措施、开口和贯通的专项设计及措施、工程开工安全确认单

作业规程会审、复审、贯彻考核记录及的原始会议记录

严格执行《采掘作业规程编制指南》，安装软件的煤矿必须实用软件编写并执行网上审签制度。

巷道开口和贯通前生产科要下发作业规程编制通知单，其中巷道开口时的通知单要有巷道开口大样图，工程开工前要有安工程开工全确认单，并根据勘察情况对规程措施补充修改。

四、岗位规范

持证上岗

安全资格证，上岗证，特种作业资格证，掘进队建制表、新工人培训档案、特殊工种动态管理台账

地面检查各种安全资格证、特种作业资格证备案情况，井下检查各工种的上岗证。

掘进队组建制表，新工人培训档案，特殊工种管理台账齐全可靠，填写规范。

规范作业

查现场，探放水结合地测防治水专业，零星工程针对性措施及会审贯彻记录，三违行为结合安全专业检查情况

严格执行岗位描述手指口述，三严两法一卡，随身携带安全作业卡，现场提问作业卡和作业规程中的问题进行检查。

按照作业规程的要求组织正规循环作业。

严格执行探放水管理。

零星工程是否符合长治公司下发的零星工程管理规定。

现场检查有无三违行为。

专业技能

定期学习掘进专业技术知识并做好学习记录、经常组织作业人员进行手指口述和岗位描述活动，并有活动记录（此项为推荐，不做强制性要求）

管理人员和技术人员熟练掌握掘进专业相关技术、作业规程和安技措施，并随机提问。

操作人员掌握本岗位的应知应会、作业规程和操作规程，并随机提问。

隐患排查

隐患排查管理制度、班评估及日分析制度、综掘工作面安全质量评估表、综掘工作面安全生产状况日分析表、隐患排查治理闭合动态管理记录表

建立班评估和日分析制度。

综掘工作面安全质量评估表、综掘工作面安全生产状况日分析表、隐患排查治理闭合动态管理记录表内容齐全规范，各种签字齐全。

隐患排查做到班前班中班后三排查，并做到闭合管理；如未发现隐