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来料不合格处理流程_机关V05.00文档密级：内部公开

1术语

名称定义

A类不合格违反有关安全法规、行业政策、在使用或维修过程中会危及人身安全的缺陷，对基

(致命缺陷)本功能有重大影响。

B类不合格不会危及人身安全，如动作或性能不优良等，使产品使用性能降低，预计达到理想

(严重缺陷)状态困难的缺陷。

C类不合格

某项指标，虽然不符合要求，但对有效使用、操作几乎无任何影响的缺陷。

(轻微缺陷)

对物料实行抽样检验时，根据样品检验的结果，如果在样品中发现的不合格品的个

批合格

数小于或等于合格判定数，则判定该批质量为合格，该批为合格批。

对物料实行抽样检验时，根据样品检验的结果，如果在样品中发现的不合格品的个

批不合格

数大于不合格判定数，则判定该批质量为不合格，该批为不合格批。

对不合格物料的处理方式之一，是指对虽然存在某种缺陷，在不需要任何处理的情况下，

代用并不影响产品性能和产品使用的物料处理方式。

该结论不适用于有处理动作之后的物料质量判定。

对存在的缺陷属于影响性能指标物料的处理。适用范围限于严重缺陷。由于我司急需时

降级使用

采用的一种批判定方式。

筛选

筛选：分为供应商筛选、IQC筛选两种情况：

(非质量结论，属

指将合格品与不合格品分开，合格品接收入库，不合格品退货。筛选分为供货方筛选与

质量判定过程中

订货方筛选。由于我司急需时采用的一种处理方式。

的处理动作)

对不合格的物料，由工程师结合缺陷情况以及其质量表现、公司需求情况，判定物料直

退货

接退回供应商。

指在以下情况时的物料处理方式：①部分接收、部分退货的物料；②需要处理后方可代

其他用接收；③外检时供应商现场返修后再次送检。

对于此结论，需要在备注栏说明具体的处理意见。

2流程说明

活动

活动名称活动内容角色输入输出

编码

1.IQC依据库房送检的《材料收验入库单》

执行检验，发现物料品质不良时，需填写《进

填写进料

料不合格处理电子流》并提交给002审核。材料收验入进料不合

001不合格电IQC

2.对于不等待检验结果的已走单的物料，库单格电子流

子流

填写《进料不合格处理电子流》时增加注

明“逆向排查”。

针对IQC填写的进料不合格电子流，审视物

审核填写

料不良状况的描述、缺陷代码的选择、缺

规范性是进料不合格进料不合

002陷数记录等是否正确规范、合理清晰；检验组长

否符合要电子流格电子流

审视符合要求，提交给004进行质量判定，

求

对于审视不合理的退回001处理。

判断是否研发物料与正常采购的物料处理环节不同，