质量管理体系审核检查表 (1).pdf

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ISO9001条款结果记录

提问文件查阅现场检查

记录控制是否有对记录进行管理的程1、程序中是否对记录的标识、收集、编目、√

序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内

容做了规定？

2、本组织与有关的记录有哪些？√

3、与受审部门有关的记录有哪些？√

4、程序中是否包含对记录的质量要求？√

5、是否有保存期限的规定？√

ISO9001条款现场检结果记录

提问文件查阅

查

5.3质量方针的传达与管理1、如何向全体员工传达的？√

质量方针2、采取了哪些方式？√√

3、询问员工，看员工是否了解质量方针？√

质量方针是否得到实施检查质量目标统计结果，确认方针是否得到√

实施？

质量方针的评审与修订1、是否有定期评审质量方针的规定？√

2、最管管理者是否定期评审过质量方针？√

3、如何对质量方针进行修订？√√

4、评审、修订的依据是什么？√

5.4策划组织是否设定了质量目标1、目标是否形成文件？√

2、是否经领导批准？√

质量目标3、是否分解到有关的职能和层次？√√

设定目标应考虑的内容1、目标的内容是否符合方针的要求？√

2、目标的内容是否包括产品要求及满足产√

品要求的所需的内容？

3、目标的内容是否体现了持续改进的精

该用户很懒，什么也没介绍

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