质量体系审核检查表.pdf

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体系文件条款

序受审

ISO9001检查内容与方式检查结果备注

号体系文件名称部门

条款

1检验和试验文件管5.5.6品问：检验和试验文件的种类共有多少？

理标准保查：文件内容的完整性，正确性，是否包

部括了相关的技术要求，检验方法？

查：文件的审批、发放手续是否齐全。

问：如何确保各使用场所均能得到相关的

有效版本。

2产品标识和可追溯7.5.2问：过程产品的标识方法有几种？

性管理标准查：产品装配检验记录的完整性。

问：钣金产品标识的控制与要求。

现场检查检验状态的标识控制。

如何控制和记录产品的惟一性标识。

3理化测试仪器具管7.6查测试仪器具有无检定计划，普通在什么

理标准时间进行检定。

查阅测试仪器具台帐。

查：查测试仪器具的报废手续。

查现场使用计量器具检定的标识。

查：新购入或者重新启用的测试仪器具的

检定记录。

查：对在用仪器具的使用、维护、保养的

巡回检查记录。

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体系文件条款

序受审

ISO9001检查内容与方式检查结果备注

号体系文件名称部门

条款

4质量检验和试验管8.2.4品问：进货物资的检验流程怎样。

理标准保抽查部份外购物资的合格证、质保单。

部问：新产品试制用的外购物资的检验依据

是什么。

抽查部份外购物资的检验记录。

在什么情况下应进行首件检验，抽查部份

首检记录。

查巡回检验记录、装配检验记录表。

查：合格品入库单、产品合格证。

查：型式试验检测报告及试验记录。

查：月度质量报告。

5不合格品控制管理8.3问：不合格品控制标准包括了哪些内容，

标准如何通知有关职能部门

问：不合格品分哪几种。

查：不合格品对策书。