不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序

修订履历记录

文件编号版 次

页 次

QMP-009

B.0

1/6

版本 文件编号

制/修内容

生效日期

制/修部门 拟 订

A.0

B.0

QMP-009QMP-009

新版发行改版发行

2004-4-12 品质系统部

2006-4-20 品质系统部

谢晓朱祥南

审核栏（打×为是）：

? 行政部 签名/日期

? 业务部 签名/日期

? 工程部 签名/日期

? 机箱部 签名/日期

? 塑胶部 签名/日期

? 计划部 签名/日期

? 品保部 签名/日期

? 显示器事业部 签名/日期

? 系统部 签名/日期

? 研发部 签名/日期

? 五金部 签名/日期

? 电源部 签名/日期

? 资材部 签名/日期

? 采购部 签名/日期

? 财务部 签名/日期

制/修订：

文件分发部门(需要则打√):

审核：

批准：

（

√

）行政部

（

√

）系统部

（

√

）

业务部

（

√

）研发部

（

√

）工程部

（

√

）

五金部

（

√

）机箱部

（

√

）电源部

（

√

）

塑胶部

（

√

）资材部

（

√

）计划部

（

√

）

采购部

（

√

）品保部

（

√

）财务部

（

√

）

显示器事业部

目的：

不合格品控制程序

文件编号版 次

页 次

QMP-009

B.0

2/6

建立不合格品管制程序,控制不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置,防止不合格品的非预期使用（特别是RoHS不合格），确保出货之产品品质符合客户要求。

范围：

从进料到客户退货为止之各作业中，不合格品之标示、处理与记录均适用之（特别是RoHS不合格）。

名词定义：

不合格品：指没有满足承认书﹑规格书﹑样品、客户规定要求及无任标识的可疑品，指单个物料、半成品和成品（特别是RoHS不合格）。

不合格批：没有满足承认书﹑规格书﹑样品、客户规定要求及无任标识的可疑的整批物料﹑半成品﹑成品。

特采：利用书面授权之方式以便针对不符合规格品的放行。

召回：指当在任何候发现已出厂的产品不符合客户或本公司品质标准要求而采取主动对该批产品回厂处理的要求。

权责：

类别

来料检验不合格

最终检验不合格

客退品

标示IQCFQC

品保

记录IQCFQC

品保

MRB主

导采购

生管

品保

隔离

IQC/材料仓

FQC/制造/修理

FQC/成品仓

处置

采购/IQC

IQC/工程/制造/研发/品质/相关部门

IQC/工程/制造/研发/品质/相关部门

流程图：(见附后)

作业内容：

常规进料不合格品的管制：

进料检验过程中所发现单个的不合格品,由进料检验人员贴上：红色“不合格品标签”，并于标签上注明不良内容，用单独的容器隔离放置，同时通知采购部及供应商处理；

制程检验不合格品的管制：

生产线自检出的不良品用红色箭头纸标明不合格所在位置，盛放在指定容器或区域内，并标识不良内容及数量，按工单整理后IPQC确认退仓，依《材料退仓作业规范》执行。

PQC在检验过程中发现的物料、半成品、成品经检验如发现外观不合格品时,用红色箭头纸标

不合格品控制程序

文件编号版 次

页 次

QMP-009

B.0

3/6

明不合格所在位置，功能不合格品用白色美纹贴纸贴上并注明不良现象，及时记录在〈功能检测记录表〉或〈外观检测记录表〉中。并放置于不合格品箱（架），放于指定区域并作醒

目标识。移至“不合格品区”，办理维修或退仓手续。

所有不合格物料由生产部门整理后，IPQC﹑IQC按《材料退仓作业规范》确认后退仓。

制程发生的不合格材料如被判定为批量性不良或批量材料存在隐患性,并要求退仓退供应商时,由IQC发出退料通知，PMC提报订单数量，品保部IPQC控制现场，生产线按订单应退数量清点该批量物料后报IPQC确认数量后退仓；清点过程包括从半成品、成品机上需要折卸的材料，修理区域材料等；保证该批不良材料全数清除退供应商，制程由IPQC监督、批量退供应商由IQC确认完成。

最终检验不合格品管制：

FQC检验员如发现外观不合格品，贴红色标签于本体作标示，功能不良则贴白色美纹贴纸在不合格品本体上，并注明不良现象及不良代码，不合格批则贴红色“QANG单”标示，移至“不合格品区”，并开出〈成品返工通知单〉要求生产单位重工，依并开出〈矫正/预防措施要求单〉要求相关责任部门改善，生产部门依《重工管理规范》执行重工。若因出货紧急需特采使用时依

《特采管理规范》执行。

不合格品经工程确认分析后与生产、品管部门召开产品返工流程会议，针对返工可行性和流程进行讨论，工程IE按照会议要求制定返工流程报告并分发相关部门，由生管部排订返工计划，返工时PE、IPQC重点跟进，生产部、IPQC须详细记录返工结果，FQC对重工产品进行再次