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武汉中元华电科技股份有限公司

质量管理体系推动计划书

编制：肖凡日期：2023-9-18

审核：日期：

批准：日期：

现状描述

20世纪是生产率的年代，我们?现在所处的21世纪则是质量的年代。市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈剧烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？

与国际接轨的ISO9001：2023标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，减少质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达成公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。

文献化管理是体系运营的基础，完整的文献结构涉及一阶管理手册、二阶程序文献、三阶管理办法（制度）、四阶登记表单，目前在质量控制部备案登记的有1份管理手册、16份程序文献、登记表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文献的主体内容编制时间较早，经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文献也不相适应，同时结合内外审观测，目前跟体系相关的人员大多不太了解目前文献的内容，致使准备工作缺少章法。

公司的目的是超越顾客的盼望，让顾客满意，从而获得回报，让顾客满意的唯一途径就是“行动与规定”的一致性！

推动目的

2.1凡事有标准

2.2凡事有章可循

2.3凡事有人负责

2.4凡事有监督

2.5凡事有案可查

2.6凡事有改善

必要的资源

3.1人力投入

3.1.1高层主管的支持

3.1.2管理者代表统一协调

3.1.3质控部经理统一管理

3.1.4体系员负责管理、实行

3.1.5各职能部门主管或骨干成员参与

3.2硬件投入

3.2.1电脑

3.2.2打印机

3.2.3文献夹

3.2.4纸张

3.3软件支持

3.3.1OA系统

质量管理体系推动计划

4.1成立ISO推动小组

4.2展开小组培训

4.3制定文献受控流程方案

4.4二阶程序文献编写

4.5二阶程序文献评审

4.6二阶程序文献的发布与实行

4.7二阶程序文献执行效果的验证

4.4三阶程序文献编写

4.5三阶程序文献评审

4.6三阶程序文献的发布与实行

4.7三阶程序文献执行效果的验证

4.8四阶登记表单统一编号、受控

4.9文献管理电子化

后期连续推动的重点

5.1质量、环境、职业健康安全目的指标的监控

5.2设计与开发、更改的控制

5.2供应商质量的管理

5.3原材料检查能力的覆盖

5.4不合格品的控制

5.5纠正措施、防止措施

5.6内部审核

5.7管理评审的进一步

质量管理体系推动计划表（注：预计项目开始时间2023-10-14）

序号

项目

时间

输出资料

备注

1

成立ISO推动小组

计划

10/14→10/16

ISO推动小组组织架构图

附表一

实际

2

小组培训

计划

①10/21②10/25

培训计划、培训签到表、考核试卷

附表二

签到表

试卷

实际

3

制定文献控制方案

计划

→10/11

文献控制方案、方案确认登记表

附表三

登记表

实际

4

二阶程序文献

编写

文献编写

计划

10/28→11/8

文献编写计划

文献评审计划表

文献评审登记表

文献评审会议签到表

发布告知单

文献传阅登记表

文献效果执行登记表

附表四

附表五

登记表

签到表

告知单

实际

文献评审

计划

10/28→11/15

实际

文献发布与实行

计划

11/18

实际

文献执行效果的验证

计划

11/18→……

实际

5

三阶程序文献

编写

文献编写

计划

11/21→12/13

文献编写计划

文献评审计划表

文献评审登记表

文献评审会议签到表

发布告知单

文献传阅登记表

文献效果执行登记表

实际

文献评审

计划

11/27→12/20

实际

文献发布与实行

计划

12/23

实际

文献执行效果的验证

计划

12/23→……

实际

6

四阶登记表单统一编号受控

建立登记表单清单

计划

12/23→12/27

更新现有的文献清单

实际

统一编号、受控

计划

12/27

实际

制定表单的消耗计划

计划

12/27

实际

7

文献管理电子化

计划

2023/1/6-2023/1/17

文献管理电子化推动计划表

实际

附表一、ISO推动小组组织结构

附表二、培训计划

序号

培训项目

培训对象

培训计划时间

是否考核

考核方式

培训效果

备注

培训实行时间

1

质量意识

IS