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内部质量体系审核

文件编号：

NP403100

生效日期：

.3.20

受控编号：

密级：秘密

版次：Ver2.1

修改状态：

总页数

10

正文

7

附录

3

编制：马云生

审核：孟莉

同意：孟莉

沈阳东大阿尔派软件股份

(版权全部,翻版必究)

文件修改控制

修改统计编号

修改

状态

修改页码及条款

修改人

审核人

同意人

修改日期

目录

目标

适用范围

职责

管理者代表

质量确保部门

术语和缩略语

工作程序

内部质量体系审核计划制订

内部质量体系审核频次

内部质量体系审核计划内容

内部质量体系审核准备

内部质量体系审核实施

内部质量体系审核汇报

内部质量体系审核汇报发放范围

纠正方法实施和跟踪

内部质量体系审核文件和统计存档

引用文件

质量统计

NR403100A“内部审核检验表”

NR403100B“不合格项汇报”

NR403100C“观察项汇报”

目标

依据本企业质量手册要求，审核质量体系包含各部门所开展质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系保持有效地运行，并为质量体系改善提供依据。

适用范围

适适用于企业内部质量体系审核工作。

职责

3.1 管理者代表：负责同意内部质量体系审核计划和审核汇报。

3.2 质量确保部门：负责制订内部质量体系审核计划，并组织实施审核。

4. 术语和缩略语

本程序采取NQ402100《