质量检验控制流程图(2).doc

内部平常管理措施

文献编号

版本

A/0

IQC管理流程图

生效日期

共页

第页

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

材料入厂

材料入厂

仓库暂收置待检区

仓库暂收置待检区

开

开报检单

按原则抽样

按原则抽样

IQC检查

IQC检查

检查成果定

检查成果定

有关部门讨论决定

有关部门讨论决定

贴蓝色标签特采 OK

贴蓝色标签

特采

让步放行挑选贴黄色标签退货贴红色标签贴绿PASS标签

让步放行

挑选

贴黄色标签

退货

贴红色标签

贴绿PASS标签

入库（精确区域）置退货区

入库（精确区域）

置退货区

供应商

仓库

仓库

IQC

IQC

有关单位

有关单位

IQC

IQC、仓库

送货单据（到货单，供方自检汇报，产品、状态标识）

收货单

报检单（附带到货数量、供方出厂汇报、来料批次）

参照作业指导书/控制计划/抽样规则GB2828.1-2023

IQC作业指导书

IQC检查汇报/进厂检查申请单

MRB会议

让步放行申请单

MRB会议纪要/会签单

品质异常告知单

/再发防止对策汇报书

标识贴纸

IQC检查汇报

出库、退货单

制定

审核

核准

内部平常管理措施

文献编号

版本

A/0

供应商品质控制管理流程图

生效日期

共页

第页

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

IQC检查中发现旳来料异常

IQC检查中发现旳来料异常

生产中发现旳来料异常

试验中发现旳来料异常

品质异常

品质异常告知单

跟进答复成果

跟进答复成果

提出处理对策NNG

提出处理对策

告知采购部

告知采购部

跟进并验证改善成果

跟进并验证改善成果

NG

继续跟进供应商答复结案

继续跟进供

应商答复

结案

质量保证部

产品技术部

供应商

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

IQC工程师

IQC作业指导书

进厂检查申请单/汇报

IPQC巡检作业指导书

IPQC巡检记录

试验汇报

品质异常告知单/

再发防止对策汇报

告知单/函件

再发防止对策汇报

进厂检查申请单/汇报

告知单/函件

再发防止对策汇报

制定

审核

核准

平常内部管理措施

文献编号

版本

A/0

制程控制（IPQC）管理流程图

生效日期

共页

第页

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

生产领料生产投产

生产领料

生产投产

IPQC查对物料

IPQC查对物料

NG

修理 OK

修理

OK

不良率较低FQC检测 NG

不良率较低

FQC检测

NG

不良率较高

不良率较高

确认责任部门

确认责任部门

写纠正/防止措施OK NG

写纠正/防止措施

送首件确认

送首件确认

效果确认OK

效果确认

OK

IPQC检查结案

IPQC检查

结案

生产、工程分析原因

生产、工程分析原因

NGNG

OK

OK

批量生产

批量生产

生产车间

制造部

IPQC

制造部

FQC

有关责任部门

有关责任部门

品质部（IPQC）

IPQC、制造部、工程部

制造部、工程部

品质部

出库单

排拉表、作业原则书

IPQC巡拉汇报/BOM

修理日报表

QC日报表

纠正/防止措施告知单

IPQC巡拉检查汇报

纠正/防止措施告知单

首件检查汇报

制定

审核

核准

平常内部管理措施

文献编号

版本

A/0

品质保证(QA)管理流程图

生效日期

共页

第页

管理流程图

责任单位

有关文献及表单

成品包装OK

成品包装OK

送成品待检区

送成品待检区

开送检单

开送检单

按原则抽样

按原则抽样

QA检查

QA检查

OK

品质鉴定

品质鉴定

NG

OK

写纠正/防止措施

写纠正/防止措施

NG

验证措施盖QAPASS印章返工

验证措施

盖QAPASS印章

返工

OK

送仓库验收入库结案

送仓库验收入库

结案

制造部

制造部

制造部

QA

QA

有关单位

有关单位

品质部

制造部、仓库、品质部

成品送检单

MIL-STD-105EII抽样原则

QA检查汇报

返工汇报

纠正/防止措施告知单

再纠正/防止措施告知单

成品入库单

制定

审核

核准

平常内部管理措施

文献编号

版本

A/0

品质投诉处