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浙江审计全员全过程质量控制风险清单 .pdf

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    浙江审计全员全过程质量控制风险清单

    风险点及

    控制环节法规依据及防范措施

    表现形式

    审计项目未按规定

    根据《浙江省审计厅关于印发浙江省审计项目计划管理办法的通知》（浙审秘[2021]19号）

    计划履行报批

    第十五条〃审计项目计划应按照审计机关规定程序审定后，报经本级党委审计委员会批准〃。

    程序

    未

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