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龙钢公司部门职能分解表
日期：2023年6月4日
部门
一级职能
二级职能
职能细则
内控部
1.内部掌握
1.1内控体系
1.1.1负责治理流程的设计，归口治理公司各项制度。
1.1.2负责治理流程的培训、实施、测评及持续改进。
1.1.3负责内控环境的建设建议。
1.1.4负责内部掌握报告及风险评估。
2.合同治理
2.1负责合冋专用章的归口治理。
2.2负责合冋资料的编号及归档。
3.招投标治理
负责办理招投标日常事务，对招投标全过程进展监视。
4.劳务治理
4.1负责劳务承包的治理工作。
4.2负责劳务及相关加工合冋的签订工作。
5.法律事
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