检验科内审工作计划表.doc

检查科2023年度内审工作计划表

审核月份

条款号/要素名称

一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十

一

月

十二月

4组织规定

4.1

组织

√

4.2

管理体系

√

4.3

文献控制

√

4.4

规定、标书和协议的评审

√

4.5

检测/校准的分包（本条款不合用）

4.6

服务和供应品的采购

√

4.7

服务客户

√

4.8

投诉

√

4.9

不符合检测/校准工作的控制

√

4.10

改善

√

4.11

纠正措施

√

4.12

防止措施

√

4.13

记录的控制

√

4.14

内部审核

√

4.15

管理评审

√

5技术规定

5.1

总则

√

5.2

人员

√

5.3

设施和环境条件

√

5.4

检测/校准方法及方法的确认

√

5.5

设备

√

5.6

测量溯源性

√

5.7

抽样

√

5.8

检测/校准物品的处置

√

5.9

检测/校准结果质量的保证

√

5.10

结果报告

√

编制：质量主管:田光春2023-1-25

检测中心2023年度第1次管理体系内审实行计划表

控制编号：SHJH-G023NO：2023-01

审核目的和

审核规定

根据认可准则内审的原则和中心实验室2023年度的内审计划，为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运营的符合性、有效性和连续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2023年第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。本次审核要保证独立性和系统性，要注重审核效果。

审核范围

?检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和实验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与贯彻等所有检测活动业务覆盖领域。

审核重点

质量职责、管理体系文献的有效性、检查、实验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、实验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。

审核依据

审核准则

1．《实验室认可准则》CNAS-CL01：2023(idtISO/IEC17025：2023)

2．《实验室和检查机构内部审核指南》（CNAS-GL12：2023）

3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2023）

4．质量手册、程序文献及相关的作业指导书等体系文献；

5．申请认可的检测项目明细表。

审核时间

2023年3月1日~3月3日

审核方式

审核采用询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观测检测、实验、检定/校准的活动过程等方式。

准备文献责任分工

负责人：岳XX(质量负责人)参与人员:王XX戴XX(技术负责人)李XX胡XX?

1.准备内审检查表（岳XX）

2.《实验室认可准则》CNAS-CL01：2023(idtISO/IEC17025：2023)（岳XX）

3．《实验室内部审核指南》（CNAS-GL12：2023）（岳XX）

《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2023）（戴XX）

4．质量手册、程序文献及相关的作业指导书等体系文献；（戴XX）

5．申请认可的检测项目明细（中文）（戴XX）?

6．准备《内审不符合报告》若干份（李XX）

7．准备《纠正/防止措施规定告知单》若干份（李XX）

审核人员

审核组长：岳XX

内审员：王XX戴XX李XX胡XX

审核内容：

第1部分：审核管理规定

第2部分：审核技术规定

审核日程及要素条款

审核工作内容

3月1日

8：30~9：00

（岳XX主持）

初次会议：

中心实验室会议室召开审核组全体成员的初次会议，涉及中心实验室最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持以及受审方代表参与。

会议目的及内容：

学习文献，统一结识，遵循认可准则一年内审不少于一次的原则，为验证管理体系运营的符合性、有效性和连续性，根据本年度审核计划安排，开展为期三天的体系审核。本次审核要保证独立性和系统性，认真开展好本次内部管理体系审核工作。会议签到和会议记录。

9：00~12：00

4.14.24.3.1

4.3.24.3.34.4

4.64.74.84.94.104.114.124.134.14

4.155.5.55.8.2等要素条款

（戴XX；李XX）

审核领导层