内审检查表各部门.doc

质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

4.1

质量管理体系总规定

1本公司对质量管理体系所需的过程

2拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的制度

3保证能获得必要的资源和信息

4实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程连续改善

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

4.2.1

文献规定总则

1.质量方针、质量目的是否发生更改？

2.假如发生更改，是否对其进行适宜性的评审？

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4.2.2

质量手册

1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？

2.假如发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文献进行策划？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：文控部审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

4.2.3

文献控制

1.是否有文献更改、新增长的文献、作废的文献。对文献的修改和更新是否进行批准？作废文献如何控制？

2.文献是否保持清楚，易于辨认和检索？

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4.2.4

记录控制

1.是否提供了适宜的记录保存贮境？

2.记录的检索是否方便？

3.有无超其作废的记录？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员：

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审核内容

现场实行记录

5.1

管理承诺

1.是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？

2.随着公司的发展是否确并提供了充足的资源？

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5.2

以顾客为关注焦点

1.通过什么方式来了解顾客的需求和盼望？

2.协议是否按顾客的规定进行实行？

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5.3

质量方针

1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？

2.公司是否质量方针进行评审和修改，使其保持连续的适宜性？

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5.4.1

质量目的

1.质量目的是否有变化？

2.质量目的实现情况是否已进行考核？

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5.4.2

质量管理体系策划

1.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的环节或过程，做相应的变更以至需要更改相关的文献以保持体系的完整性？

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5.5.1

职责和权限

1各职能部门是否都规定了其职责和权限是否满足现有机构运营的规定？

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5.5.2

管理者代表

1.管理者代表是否有变更？

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5.5.3

内部沟通

1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效的信息沟通渠道？

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5.6

管理评审

1.谁、何时主持管理评审工作？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

1.谁、何时主持管理评审工作？

2.管理评审工作是否有计划？

3.管理评审的依据（输入）是什么？

4.结论（输出）是什么？

5.管理评审提出了哪些改善措施？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：管理层审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

6.1

资源提供

1、人力资源资源有那些？

2、基础设施资源有那些？

3、工作环境资源有那些？

4、信息资源有那些？

5.提供的资源是否能保证产品达成顾客和法律法规的规定？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：行政部审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

6.2

人力资源

1..是否制定培训计划并实行培训，提供培训以满足需求？

2.是否评价培训的有效性？

3.是否保存有关的培训记录？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：生产部审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

6.3

基础设施

1.是否有新增基础设施？并对基础设施进行登记、建立了台帐。

2.是否按规定对基础设施进行维护、维修？

3.是否有设施维修计划？

4.是否有设施维修记录？

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6.4

工作环境

1.作业场合规定有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在规定范围内，公司是否提供一定的设施满足这些规定？

2.公司是否规保持良好的工作环境？

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质量管理体系内部审核检查表

被审核部门：业务部审核员：

标准条款

审核内容

现场实行记录

7.2.1

与产品有关的规定的拟定

1.产品的规定都涉及哪些方面的内容？

2.顾客的上述规定是否已形成文献？

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7.2.2

与产品有关的规定的评审

1.产品的规定通过什么途径得到规定？

2.与产品有关的规定的评审在什么时间进行？

3.对哪些协议进行了评审？

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7.2.3

顾客沟通

1、在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？

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质量管理体系内部审核检查表

被审