仓储质量体系审核表.doc

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

审核检查表

编号：

受审核部门：

陪同人员：

审核日期：

第页/共20页

审核准则：ISO9001，ISO14001，ISO18001、QHSE管理手册

审核员：徐远飞

条款

检查内容

检查方法

检查发现

结果

评价

管理

体系

ISO

9001

ISO14001

GB

18001

项目

提问

文献查阅

现场检查

7.1

汽车物流实行的策划

7.1

产品实现

◆产品的过程是否拟定？

◆是否形成了必要的文献？没有形成文献的过程和活动如何实行？是否明确了必要的资源？

◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？

◆是否规定了必要的记录？

◆有哪些过程？是否充足？

◆有哪些描述过程的文献？是否充足、合用？

◆没有文献的过程是否得到有效控制？

◆是否有文献对资源的提供进行了规定？

◆是否有文献对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定？

◆有哪些记录？是否合用？

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◆是否针对特定的产品、项目或协议编制了质量计划？

◆针对特定的产品、项目或协议（这些特定的产品、项目或协议与现有的产品不同），是否编制了质量计划，是如何编制的？

◆质量计划是否涉及下列内容：

A)产品、项目或协议的规定和质量目的。

B)所需的过程及其控制方法。

C)所需的文献和记录。

D)所需提供的资源。

E)验收的准则。

F)验证、确认、监控、检查和实验的方法与规定等。

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◆质量计划内容是否完整？

◆如何实行质量计划？

◆有无对质量计划的实行进行检查、验证？

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7.5.1

汽车物流服务提供的控制

7.5.1

生产和服务提供的控制

◆组织是否已拟定生产和服务的全过程？

◆如何拟定和策划生产和服务的全过程？

◆策划结果能否保证这些过程处在受控状态，贯彻实行情况如何？

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◆有无控制生产和服务过程的信息，涉及产品特性规范、作业指导书等？

◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文献，涉及产品标准、图样、协议规定等？

◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文献？

◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文献的规定？

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◆使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？

◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，是设备处在完好状态？

◆设备是否符合规定，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？

◆是否有设备用、管、修的管理制度？

◆是否对设备进行平常和定期保养使之保持良好状态。

◆设备的维修状况如何？

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◆是否对特殊过程和关键过程实行了监控活动？

◆有哪些特殊过程和关键过程？

◆是否对其实行了监控活动？

◆特殊过程和关键过程的人员是否具有上岗资格？

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◆是否设立了监控点，是否合理、正常和有效？

◆对过程参数和有关的质量、环境、职业健康安全特性是否进行了监视和测量并做好了记录？监控点的设立是否合理、有效？

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◆人员是否具有条件和资格？

◆人员是否接受过培训？

◆人员是否具有上岗资格？

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◆产品放行的管理

◆是否规定了产品放行的条件、方法？

◆产品放行前是否都按规定进行了检查？

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◆产品交付和交付后的管理

◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？

◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文献？

◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？

◆服务设施、设备是否适宜？

◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务规定的信息？

◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的？

◆交付、交付后活动的效果是否进行了验证？

◆对运送供应商是否进行了评审？

◆公司是否开展下述活动：技术征询和技术服务等售前、售后服务？

◆是否具体地向顾客提供有关文献，如使用维修说明书等？

◆对顾客的意见是否及时解决？

◆顾客对服务是否满意？

◆是否建立了售后服务网点？运作情况如何？

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7.5.2

汽车物流服务过程的确认

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

◆组织内有哪些特殊过程？

◆是否对特殊过程进行了确认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？

◆在什么情况下进行再确认？

◆组织内有哪些特殊过程？

◆对特殊过程是否都进行了确认？

A)是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，这些文献中是否包具有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可、人员检定、过程再确认的规定？

B)对特殊过程的参数是否进行连续的监视并做好记录？

C)从事特殊过程的人员是否通过培训并取得资格认可？

D)特殊过程所使用的设备及从事特殊过程的人员