质量检查记录及问题处理记录.pdfVIP

YRDLCX-22不符合控制程序版本状态：B/1页码：1/8

不符合控制程序

l目的

对不合格产品进行识别、评审和处置，防止其非预期使用或交付；对环境、职业健康

安全中不符合,采取相应措施，以便控制其不利影响。

2范围

适用于进货物资、过程产品、最终产品中的不合格品识别、记录、评审和处置；不符

合环境、职业健康安全管理要求的绩效及过程得到有效控制。

3职责

3.1工程管理部

1)是质量不符合控制的主管部门，负责对有关部门出现的工程质量实施指导、监督和

检查；

2)负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。

3.2安全监察部

1）是环境和职业健康安全不符合的主管部门，负责对公司各部门环境不符合、职业

健康安全的不符合进行指导、监督检查；

2）负责组织对严重不符合的评审和处置及进行跟踪验证。

3.3分公司/项目部

1）质检员/环保安全员负责日常检查、监视和测量过程中发现的不符合予以记录，一

般不符合由分公司/项目部负责组织评审和处置，质检员/环境安全员对其进行跟踪验证；

2）对工程管理部、安全监察部提出的不符合进行整改，确保整改有效。

3.4总工程师负责协调处理不符合所涉及的重大问题，负责对严重不符合的评审和处理的

批准。

3.5其他部门负责对所发现的不符合进行纠正，确保有效。

4工作程序

4.1不符合的分类

4.1.1不合格品：不符合标准/规范、规定、要求的工程产品（含物资/材料，包括顾客

提供的），可分为：一般不合格品和严重不合格品。

YRDLCX-22不符合控制程序版本状态：B/1页码：2/8

1）一般不合格：对工程质量不造成重大影响，经返工能达到合格或经返修能满足使用

要求的不合格工序或不合格分项工程；

2）严重不合格；涉及工程主体结构安全，削弱主要部件/构件强度，造成永久性缺陷，

严重影响使用功能的不合格工序或不合格分项工程。

4.1.2不符合过程（包括环境监测、危险源风险评价），可分为：一般不符合和严重不符

合。

1)严重不符合，出现下列情况之一，原则上构成严重不符合项：

（1）体系出现系统性失效：如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，而又未能

采取有效的纠正措施加以消除；

（2）体系运行区域性失效：如某一部门或场所的有关要素全面失效现象；

（3）体系运行后仍然造成严重的环境、职业健康安全危害，或潜在严重有害环境、职

业健康安全后果；

（4）公司违反法律法规或其他要求的环境、职业健康安全行为较严重。

2)一般不符合：为个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合项。

4.2不合格品的标识

4.2.1当施工过程中发现不合格品时，由质检员记录不合格工程名称、部位、工序等；采

购物资或顾客提供的产品发现不合格时，由材料员记录不合格物资名称、型号规格、批号、

生产厂家等，并做好标识；执行《物资管理制度》，按要求填写《不合格品评审处置记录》。

4.2.2责任部门根据不合格品的分类，按其标识进行隔离，防止误用或转序。

4.3不合格品的评审和处置

4.3.1一般不合格品的评审和处置：

1）采购物资或顾客提供的产品，由质检员提出处理意见，分公司/项目部进行跟踪验

证，并记录其结果；

2）施工中的一般不合格品，由分公司/项目部负责组织有关人员进行评审，提出处理

意见，班组长按处理要求实施，质检员进行跟踪验证，其结果应予以记录；按要求填写《不

合格品评审处置记录》。

4.3.2严重不合格品的评审和处置

1）采购物资或顾客提供的产品，由使用部门提供不合格记录，提交物资采购部门（滇

能公司）处理，并将处理结果反馈给使用部门；

YRDLCX-22不符合控制程序版本状态：B/1页码：3/8

2）施工过程中的严重不合格品，由工程管理部、分公司/项目部项目总工组织并主持

评审，相关部门/人员参加，提出处理意见，分公司/项目部经理批准，责任部门部组织实

施，在施工日志中记录；报工程管理部备案。必要时，报总工程师审批；

3）同时按要求填写《不合格品评审处置记录》，分公司/项目部主管负责