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自行采购管理办法

自行采购管理办法（篇1）

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办

公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟

购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购

买。一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财

务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__

元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在

200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在

20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书

科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日

期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，

报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自

使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、

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借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导

或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物

品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价

赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管

人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，

做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

自行采购管理办法（篇2）

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办

公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、

本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过

500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的.采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量

情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品

的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报

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办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加

采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人

不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品

质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做

一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接

使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办

公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门

经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用

品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

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本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各

部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

自行采购管理办法（篇3）

第一章总则

第一条为规范学院采购管理工作，最大限度地发挥资金的使用效