纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdfVIP

管控体系实施指南

范围

本标准规定了纸面石膏板企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、

工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内纸面石膏板企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期

的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文

件。

3.1纸面石膏板企业

是指以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护

面，经加工制成纸面石膏板的生产企业，以下简称企业。

4基本要求

4.1成立组织机构

企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技

术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，制定风险分级管控

体系建设方案。

4.2明确职责

4.2.1主要负责人职责

应包括：

）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。

如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。

2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管

理。

3）确保体系变更时，维持体系完整性。

4）确保成立体系建设推动领导小组和工作小组，组织制定体系建设工作方案，

定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

5）确保团队或小组其他人员履行其职责。

6）确保全员参与风险分级管控体系。

4.2.2企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负

责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。

4.2.3企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调

和调度各专业工作组分工开展情况;负责本标准的组织实施、指导和监督检查;负

责组织对企业风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇

总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全

员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.2.4企业各专业部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确

定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。

4.2.5企业各生产单位负责本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的

组织、协调，并及时更新；对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重

点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励本单位人员积极参与风险识别与评

价；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、

全过程、全方位、全天候”的风险管控。

4.2.6企业多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源辨识

和风险管控工作。

4.2.7企业新、改、扩建设项目由项目筹建组负责项目“三同时”各阶段的风险评

价和风险控制。

企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，制定培训方案，并按计划

组织员工进行风险分级管控培训，对于管理人员应从其所在管理岗位所必需的风

险分级管理知识以及提高其风险分级管理水平来进行培训；对于岗位员工，应从

其所必须掌握的本岗位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、

风险管控措施进行培训。培训结束后应进行考核，考核成绩记入个人培训档案并

作为绩效考核的依据。企业应对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录，

并建立培训档案。

4.4编写体系文件

按DB37/T****-2017第4.3条规定执行。

5工作程序和内容

5.1风险点确定

根据DB37/T****-2017第5.1条规定，按场所、生产流程、设备设施、作业活

动相结合的方法对企业风险点进行排查，确定风险点，形成清仓作业、清沸腾炉

作业、热风炉清炉作业等作业活动类风险点和柴油罐、高压静电除尘器、叉车等

设备设施类风险点以及装车区、空压机房等场所、区域类风险点。

5.2危险源辨识

5.2.1辨识方法

5.2.1.1运用工作危